2017年iso9001內審檢查表 (按部門分過程)

1、深圳市天合興五金塑膠有限公司內審檢查表評價過程的四個基本問題:審核員:過程方法評價點1過程是否已被識別并適當規(guī)定陪審人:1過程的輸入是什么2職責是否已被分配審核時間:2由誰進行(能力資格)3程序是否得到實施和保持審核地點:3使用什么方式(資源材料設備)4在實施所要求的結果方面過程是否有效審核依據:ISO9001標準及程序文件4如何做(方法程序)5測量評估(指標方法頻次)6過程的輸出COP1訂單評審過程序號相關條款檢查要點描述抽查內容審核

2、結果稽核情況描述記錄17.5.3是否有文件控制程序現場使用的文件是否按要求受控抽查部門使用的文件是否有按權限進行批準生效，是否有文件編號、版本版次管理、文件是是否有受控？27.5.2質量記錄是否按規(guī)定進行填寫、防護？查看部門使用的報表填寫是否達成程序要求，是否有批準生效受控，涂改糾正保持，數據是否清晰正確3到期的質量記錄是否按規(guī)定進行處置？是否符合追溯管理？抽前幾個月的報表的保存是否有裝訂封面，并嚴格按時間順序整理。45.2.2質量方針

3、是否得到溝通及理解提問：人員能否理解公司的質量方針？56.2.16.2.2在部門是否建立質量目標目標是否是可度量的查看部門使用的KPI目標統(tǒng)計表或者月報的目標設置是否合理量化，6質量目標是否按要求進行評估？查看今年的目標達成的統(tǒng)計，數據是否符合邏輯。7對未達到質量目標的項目是否進行檢討并改進？對于KPI統(tǒng)計表沒有達成目標的項目有無展開原因和對策分析？對策是否有驗證？85.3部門的職責及權限是否有規(guī)定是否在部門內溝通查看有無崗位說明書？抽

4、查提問部門人員是否能清楚本職的職責權限？97.27.3部門人員的能力要求是否確認，滿足崗位專業(yè)知識、技能、要求抽查部門的崗位說明書中定義要求是否輸出到培訓科目計劃中？10是否采取培訓或其他措施使部門人員達到確定的要求抽查培訓的結果是否得部門最高領導的到確認？11是否有培訓計劃？對培訓的有效性是否進行評估培訓的內容是否進行考核？查年度的部門培訓計劃中的內容是否有記錄來證明已經實施？考核不合格的科目有進行補訓補考12人員是否有質量意識是否清

5、楚其對目標的貢獻抽查提問：人員的意識？目標意識3滿意度調查工作完成后是否將相關的信息傳遞給相關部門？調查的結果用什么方法傳遞給相關責任部門？4對顧客反饋不滿意項是否采取有效的糾正措施？對于客戶調查結果的不滿意項采取什么對策來應對？最高得分8分總得分填寫說明：1.1.稽核情況描述證據無論是否符合都有證據支持，如對應文件或者要記錄文件名稱和編號，抽查到產品要記錄產品的品名或者物料編號，抽查人的資質或者要記錄人的完整信息姓名證書編號，回答問題