iso9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查記錄表【iso9001內(nèi)審檢查表】

1、ISO90012015ISO90012015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查記錄表【質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查記錄表【ISO9001ISO9001內(nèi)審檢查表】?jī)?nèi)審檢查表】編號(hào)：AAARCRS03被審核部門：審核日期：審核員：被審核部門簽名：檢查方法判定結(jié)果NO.標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查嚴(yán)重一般輕微符合14.1理解組織及其環(huán)境是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。24.2理解相關(guān)方的需求和期望是否確定了相關(guān)方？是否確定了相關(guān)

2、方的要求？是否對(duì)這些要求進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？34.3確定質(zhì)量管理體系的范圍是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準(zhǔn)發(fā)布？確定以上內(nèi)容時(shí)，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、本公司的產(chǎn)品和服務(wù)？是否將標(biāo)準(zhǔn)所有要求都制定了具體的實(shí)現(xiàn)方法并批準(zhǔn)實(shí)施？是否有不適用的條款刪減？是否說(shuō)明了刪減的理由？公司明確按照ISO19001:2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)發(fā)展改進(jìn)質(zhì)量管理體系，識(shí)別主要由管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過(guò)程組成，這四大過(guò)程通過(guò)策

3、劃、實(shí)施、檢查、處置活動(dòng)，形成了一個(gè)動(dòng)態(tài)循環(huán)的過(guò)程網(wǎng)絡(luò)。44.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程是否確定了管理體系的過(guò)程？（烏龜圖），包括輸入輸出、順序、相互作用、相關(guān)的準(zhǔn)則和方法、資源、職責(zé)權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？如何評(píng)價(jià)這些過(guò)程？是否發(fā)生了過(guò)程變更？在哪些方面可以改進(jìn)這些過(guò)程？本公司過(guò)程管理的要求是否形成了文件并批準(zhǔn)實(shí)施？查2015版質(zhì)量管理體系共三層文件，文件編號(hào)07，文件有受控、有效印章，審批齊全。55.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾是否確定了最高管理者的職責(zé)

4、，并簽字承諾發(fā)布實(shí)施？65.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者是否對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)做出了承諾？公司制定的質(zhì)量方針與公司的宗旨是相適應(yīng)的；各部門能夠在公司的質(zhì)量方針下細(xì)化各自工作，并將質(zhì)量方針得到貫徹。126.3變更的策劃是否發(fā)生了體系的變更？是否明確了變更的目的？是否預(yù)計(jì)了變更的后果？是否保證的管理體系的完整性？是否獲得了需要的資源？是否要對(duì)責(zé)任和權(quán)限進(jìn)行分配或再分配？查質(zhì)量管理體系文件更改有申請(qǐng)單，其中《質(zhì)量手冊(cè)》文件換版《文件更改申

5、請(qǐng)單》編號(hào)為：GLSCGG2016，更改后文件編號(hào)為：QM2015A更改頁(yè)數(shù)為73頁(yè)，文件審批齊全；查《質(zhì)量控制程序》文件換版由《文件更改申請(qǐng)單》編號(hào)為：GLCXGG2016，更改后文件編號(hào)為：QP2015A更改頁(yè)數(shù)為131頁(yè)，文件審批齊全；查《質(zhì)量管理制度》文件換版《有文件更改申請(qǐng)單》編號(hào)為：GLZDGG2016，更改后文件編號(hào)為：QS2015A更改頁(yè)數(shù)為179頁(yè)，文件審批齊全。7.1.1總則是否確定了本年度要新增的人力、設(shè)備、廠房、

6、檢驗(yàn)、辦公等各方面的資源并提供？1、為了滿足公司質(zhì)量管理體系要求公司對(duì)各個(gè)崗位、內(nèi)外部相關(guān)方、所需設(shè)備進(jìn)行了認(rèn)定或評(píng)估。2、為保證ES的實(shí)施公司建立了固廢回收箱；滅火器臺(tái)賬、應(yīng)急預(yù)案、進(jìn)行了應(yīng)急演練；3.對(duì)施工作業(yè)人員佩戴防護(hù)手套、安全帽（必要時(shí)）安全繩、霧霾天氣外出發(fā)放防護(hù)口罩，發(fā)放暑期高溫補(bǔ)助。4、對(duì)全體員工進(jìn)行ES培訓(xùn)。137.1.2人員對(duì)于人力資源方面是如何進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的？查有在職員工檔案記錄清單，編號(hào)為RSDA2016，文件