iso140012015內審檢查表(按部門審核)

1、ISO14001ISO14001內審檢查表內審檢查表:2015:2015（按部門審核）（按部門審核）記錄編號：編號受審部門受審部門總經理總經理日期標準條款標準條款審核內容與方法審核內容與方法審核記錄審核記錄結論結論是否簽署了環(huán)境管理體系文件發(fā)布令？查閱文《管理手冊》。4.1總要求詢問總經理是否清楚環(huán)境管理體系的總要求？環(huán)境方針是否制定和審批？查看相關文件。組織活動的性質、規(guī)模及其環(huán)境影響是什么？是否編制了環(huán)境因素識別與評價控制方法。方針

2、是否包含遵守法律、法規(guī)和對持續(xù)改進和污染預防的承諾？是否形成了環(huán)境目標指標的框架？方針采取哪些方式向全體員工傳達？取得了怎樣的效果。4.2環(huán)境方針為公眾獲得環(huán)境方針提供了何種方便？何時何地可以獲??？為實施環(huán)境管理體系是否明確了組織結構、職責和權限？是否有EMS組織結構圖？總經理是否明確自身職責？是否任命了管理者代表？管代的職責和權限是否規(guī)定？4.4.1組織結構和職責各部門人員是否明確職責和權限？是否明確各自的職責權限和完成職責與實現環(huán)境

3、目標之間的關系？是否編制了管理評審程序，對管理評審是否進行了策劃，實施情況如何？4.6管理評審管理評審過程結果是否形成了記錄，并有效保持。內審員內審員備注備注結論欄：打結論欄：打√表示符合，打表示符合，打╳表示不符合。表示不符合。ISO14001ISO14001內審檢查表（按部門審核）內審檢查表（按部門審核）記錄編號：編號受審部門受審部門管協部管協部日期標準條款標準條款審核內容與方法審核內容與方法審核記錄審核記錄結論結論是否建立了識別和

4、獲取相關法律法規(guī)的程序？是否規(guī)定了對法規(guī)變更信息的跟蹤人？是否規(guī)定了法規(guī)信息內部傳遞？查看相關文件。查閱相關環(huán)境法律清單，查閱相關法律內容和要求是否符合和完整。法律信息如何進行溝通的？誰負責？職工是否意識到不守法的后果？4.3.2法律法規(guī)和其他要求公司守法情況如何？各項排放指標是否清楚？有無超標排放？查記錄。是否建立了實施培訓的程序？培訓需求如何確定？查《人力資源控制程序》。是否根據培訓需求制定了《年度培訓計劃》，是否有針對有重要環(huán)境影

5、響崗位的操作人員的培訓？4.4.2能力、培訓和意識上述培訓是否得到有效地實施？對內審員是否進行了培訓？應急響應的訓練是否進行了培訓？對臨時工是否進行培訓？查員工培訓記錄。是否規(guī)定內外部交流控制？及時詢問、接收和答復員工的意見與建議，并保持記錄。4.4.3信息交流公司環(huán)境方針和環(huán)境表現情況是否同社區(qū)和周圍居民進行信息交流？是否將EMS審核和結果通報公司有關人員？采取何種方式，是否徹底？內審員內審員備注備注結論欄：打結論欄：打√表示符合，打