iso9001：2015內(nèi)審檢查表-完整實(shí)例-記錄范本

1、內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核檢查表□質(zhì)量ISO9001:2015表單編號(hào)：QP08F02B內(nèi)審人員審核日期受審核部門陪審員序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款管理體系文件編號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果結(jié)果描述結(jié)果判定14組織環(huán)境組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。在新版質(zhì)量手冊(cè)里明確了內(nèi)外部環(huán)境，并進(jìn)行了相應(yīng)在新版質(zhì)量手冊(cè)里明確了內(nèi)外部環(huán)境，并進(jìn)行了相應(yīng)的監(jiān)視和評(píng)審。的監(jiān)視和評(píng)審。OKOK14.2理解相關(guān)方的需求和期望是否確定了相關(guān)方？

2、是否確定了相關(guān)方的要求？是否對(duì)這些要求進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？在新版質(zhì)量手冊(cè)在新版質(zhì)量手冊(cè)4.24.2章節(jié)里有充分識(shí)別相關(guān)方及相關(guān)章節(jié)里有充分識(shí)別相關(guān)方及相關(guān)方需求，主要包括內(nèi)部相關(guān)方和外部相關(guān)方方需求，主要包括內(nèi)部相關(guān)方和外部相關(guān)方。內(nèi)外部相關(guān)方內(nèi)外部相關(guān)方如：供應(yīng)商、客戶、公司投資人、如：供應(yīng)商、客戶、公司投資人、員工員工政府機(jī)關(guān)和立法機(jī)構(gòu)等。政府機(jī)關(guān)和立法機(jī)構(gòu)等。相關(guān)方需求相關(guān)方需求識(shí)別結(jié)果登記在相關(guān)方要求識(shí)別評(píng)審一覽識(shí)別結(jié)果登記在相關(guān)

3、方要求識(shí)別評(píng)審一覽表里。表里。OKOK24.3確定質(zhì)量管理體系的范圍是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準(zhǔn)發(fā)布？確定以上內(nèi)容時(shí)，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、本公司的產(chǎn)品和服務(wù)？是否將標(biāo)準(zhǔn)所有要求都制定了具體的實(shí)現(xiàn)方法并批準(zhǔn)實(shí)施？是否有不適用的條款？是否說明了不適用的理由？新版質(zhì)量手新版質(zhì)量手冊(cè)4.4.3章節(jié)明確人本公司質(zhì)量管理體系覆蓋章節(jié)明確人本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的邊界范圍和適用性范圍的邊界范圍和適用性范圍，比如產(chǎn)品范圍比如產(chǎn)品范圍

4、、物理地址范圍物理地址范圍、標(biāo)準(zhǔn)要素適用性范圍（即刪減說明標(biāo)準(zhǔn)要素適用性范圍（即刪減說明）。在確定質(zhì)量管理體系范圍時(shí)充分考慮了公司識(shí)別的內(nèi)在確定質(zhì)量管理體系范圍時(shí)充分考慮了公司識(shí)別的內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方需求和期望。外部環(huán)境和相關(guān)方需求和期望。新標(biāo)準(zhǔn)條款全部適用于本公司，沒有不適用條款。新標(biāo)準(zhǔn)條款全部適用于本公司，沒有不適用條款。OKOK內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核檢查表□質(zhì)量ISO9001:2015表單編號(hào)：QP08F02B內(nèi)審人員審核日期受審

5、核部門陪審員序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款管理體系文件編號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果結(jié)果描述結(jié)果判定75.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針：是否形成了文件？以何種方式進(jìn)行溝通？員工是否理解？是否可以提供給相關(guān)方？本公司的質(zhì)量方針形成了文件，并通過看板宣傳、例本公司的質(zhì)量方針形成了文件，并通過看板宣傳、例會(huì)、員工工牌背面等方式進(jìn)行宣傳，并在新員工入職培訓(xùn)會(huì)、員工工牌背面等方式進(jìn)行宣傳，并在新員工入職培訓(xùn)和每年的質(zhì)量體系文件培訓(xùn)時(shí)宣導(dǎo)。和每年的質(zhì)量體系文件培訓(xùn)時(shí)宣導(dǎo)。相關(guān)方

6、需要了解本公司質(zhì)量方針時(shí)，本公司會(huì)以郵件相關(guān)方需要了解本公司質(zhì)量方針時(shí)，本公司會(huì)以郵件或傳真等事宜的方式傳遞給相關(guān)方。或傳真等事宜的方式傳遞給相關(guān)方。OKOK85.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限是否制定了組織結(jié)構(gòu)圖？各崗位是否規(guī)定了職責(zé)權(quán)限？職責(zé)權(quán)限以何種方式傳達(dá)給所有相關(guān)部門？公司制定了組織機(jī)構(gòu)圖、并對(duì)各部門職能和崗位職責(zé)公司制定了組織機(jī)構(gòu)圖、并對(duì)各部門職能和崗位職責(zé)描述，為了保障質(zhì)量體系推行效果，還任命了質(zhì)量管理者描述，為了保障質(zhì)量體系推

7、行效果，還任命了質(zhì)量管理者代表。代表。將ISO9001ISO9001新版標(biāo)準(zhǔn)條款和各責(zé)任部門進(jìn)行了分配新版標(biāo)準(zhǔn)條款和各責(zé)任部門進(jìn)行了分配，詳細(xì)結(jié)果見新版質(zhì)量手冊(cè)附件內(nèi)容。詳細(xì)結(jié)果見新版質(zhì)量手冊(cè)附件內(nèi)容。OKOK96策劃策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施是否確定了本公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？是否確定了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施？是否將這些措施整合到質(zhì)量管理體系文件中？是否評(píng)價(jià)了這些措施的有效性？公司制定了公司制定了《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》，