2019年iso9001、iso14001-2015及iso45001-2018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三合一體系內(nèi)審檢查表

1、2019年ISO9001、ISO140012015及ISO450012018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三合一體系內(nèi)審檢查表審核日期：2019.01.20受審核部門：審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款序號內(nèi)容ISO90012015ISO140012015ISO450012018檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果1理解組織及其環(huán)境4.14.14.1詢問領(lǐng)導(dǎo)層，影響本公司的內(nèi)、外部事項(xiàng)主要有哪些？如何對質(zhì)量、環(huán)境和安全管理產(chǎn)生影響？對這些內(nèi)、外部事項(xiàng)的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視

2、和評審的情況如何？2理解員工及相關(guān)方需求和期望4.24.24.2詢問領(lǐng)導(dǎo)層，與本公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方有哪些？員工和相關(guān)方分別有哪些要求？對相關(guān)方及其要求的信息是如何監(jiān)視和評審的？3確定管理體系的范圍4.34.34.3查看管理體系文件，確認(rèn)管理體系的邊界和范圍是否形成文件？是否考慮了各種內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求及其產(chǎn)品或服務(wù)、與所策劃或?qū)嵤┑墓ぷ飨嚓P(guān)的活動等？針對質(zhì)量管理體系是否存在不適用的條款？若有是否說明理由？是否合理？4管理體系及

3、其過程4.44.44.4查看管理體系文件，確認(rèn)是否按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系？管理體系所需的過程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持過程運(yùn)行？是否化？重要環(huán)境因素的評價(jià)是否合理？12危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)6.1.2查看“危險(xiǎn)源清單”，確認(rèn)危險(xiǎn)源清單的識別是否完整？是否對危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)？風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是否充分？是否覆蓋了對影響職業(yè)健康安全管理體系的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)13合規(guī)義務(wù)6.1.36.1.3了解合規(guī)義務(wù)的獲取渠

4、道；查看“合規(guī)義務(wù)清單”，確認(rèn)清單完整性？相關(guān)合規(guī)義務(wù)是否進(jìn)行發(fā)放？抽查發(fā)放記錄；詢問人員，確認(rèn)其對合規(guī)義務(wù)的了解和執(zhí)行情況。14措施的策劃6.1.26.1.46.1.4詢問負(fù)責(zé)人，針對其部門相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)等，采取了哪些控制措施？確認(rèn)控制措施的合理性。15目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.26.26.2詢問管理層，建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)有哪些？目標(biāo)覆蓋了哪些部門和職能？詢問負(fù)責(zé)人，如何實(shí)現(xiàn)部門的目標(biāo)？如何對