iso9001-2015&iso14001-2015內(nèi)部審核檢查表【內(nèi)審檢查表】

1、ISO90012015&ISO140012015ISO90012015&ISO140012015內(nèi)部審核檢查表【內(nèi)審檢查表】內(nèi)部審核檢查表【內(nèi)審檢查表】Q5.1.2以顧客為關(guān)注焦點請說明如何實施以顧客為關(guān)注焦點的？（如是否定期展開市場、顧客反饋調(diào)查；出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題的應(yīng)對機(jī)制）●與質(zhì)量官溝通交流了解：公司通過平時例會、培訓(xùn)等方式進(jìn)行以顧客為關(guān)注焦點的意識教育；并按策劃的時間開展顧客滿意度測量和對顧客的要求進(jìn)行確定及合同評審的活動；以此來

2、確保顧客的持續(xù)滿意?！袷袌稣{(diào)研、顧客滿意度調(diào)查由營銷中心相關(guān)部門主導(dǎo)，每年作為監(jiān)測考評目標(biāo)之一；●產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計時，會搜集并綜合對比行業(yè)信息、顧客對類似產(chǎn)品需求?！窠ⅰ恫缓细衿房刂瞥绦颉罚袒櫩筒涣挤答伒膽?yīng)對機(jī)制。符合√QE5.2質(zhì)量環(huán)境方針請總經(jīng)理說明方針以及目標(biāo)的制定過程（有無形成文件化信息的公司質(zhì)量和環(huán)境方針？）；能否說明方針內(nèi)涵。說明方針如何得到宣貫的?！?、以何種方式進(jìn)行傳達(dá)溝通？2、各員工是否清楚理解？3、是否向相關(guān)方傳達(dá)

3、公司的質(zhì)量、環(huán)境方針？（需要時）●具體內(nèi)容詳見2018年《年度目標(biāo)和指標(biāo)分解實施計劃（質(zhì)量部分）》、《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案（環(huán)境部分）》●針對目標(biāo)、指標(biāo)制定了管理方案，內(nèi)容包括:方法措施技術(shù)手段、有執(zhí)行部門、負(fù)責(zé)人、起止時間、資金預(yù)算、監(jiān)督部門等；目標(biāo)、指標(biāo)考核定期進(jìn)行，考核結(jié)果作為管理評審輸入。以上，基本按要求進(jìn)行?！衩磕昴瓿跬ㄟ^公司內(nèi)部郵箱及網(wǎng)絡(luò)（如飛秋）傳達(dá)至各部門。符合√QE5.3組織的崗位職責(zé)和權(quán)限1、是否制定了公司的組織結(jié)構(gòu)

4、圖？2、各部門是否規(guī)定了職責(zé)權(quán)限？3、各崗位是否知道自己的職責(zé)和權(quán)限？補充：◆各部門職責(zé)權(quán)限是否明確？是否有重疊或真空？◆是否指定了質(zhì)量環(huán)境管理體系代表，其職責(zé)和權(quán)限是否明確？被任命者是否被公開？◆是否有明確管理層成員之一對體系的建立、實施、保持負(fù)責(zé)？并向最高管理者報告管理體系的運行情況？●組織架構(gòu)圖及各部門職責(zé)分配詳見《質(zhì)量管理》、《環(huán)境管理手冊》附錄?！癫橐娊?jīng)由人力資源部編制的《崗位說明書》、總經(jīng)理審批。明確各崗位人員工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)。