注塑部2019年iso9001-2015&iso14001-2015質量和環(huán)境管理體系各部門內審檢查表

1、注塑部2019年ISO90012015&ISO140012015質量和環(huán)境管理體系各部門內審檢查表受審核部門塑膠部負責人審核員時間2019.01.20頁碼Q:9001條款及要求E:14001條款及要求公司文件或提示查詢問題審核記錄備注4.4.2在必要的范圍和程度上，組織應：保持形成文件的信息以支持過程運行；保留確信其過程按策劃進行的形成文件的信息。NA質量環(huán)境手冊文件控制程序記錄控制程序Q：1、本部門，有哪些適用的管理體系文件以支持日常

2、工作？5.2.2溝通質量方針質量方針應：作為形成文件的信息，可獲得并保持；在組織內得到溝通、理解和應用；適宜時，可為有關相關方所獲取質量環(huán)境方針的宣講與學習，內部傳達Q：1、公司的質量和環(huán)境方針是什么？2、在部門內部，是如何針對質量、環(huán)境方針與員進行溝通的？5.3組織的崗位、職責和權限最高管理者應確保組織內相關崗位的職責、權限得到分派、溝通和理解。體系符合標準要求；確保各過程獲得其預期輸出；確?？冃Ш透倪M計劃，并報告；以顧客關注為焦點；

3、變更時保持完整性。5.3組織的崗位、職責和權限最高管理者確保在組織內部分配并溝通相關崗位的職責和權限部門職能和崗位職責Q：本部門職位職責是否明確？權限分派、溝通和理解是否適宜？各職責間關系是否明確？E:查看部門職責與權限，權限是否明確？理解是否清晰？6.2.2策劃如何實現(xiàn)質量目標時，組織應確定：做什么；需要什么資源；由誰負責；何時完成；如何評價結果。NAQ：本部門如何達成公司的質量目標？具體有哪些措施？7.1資源7.1.1總則組織應確定

4、并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系所需的資源。能力和局限性外部資源7.1資源確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系所需的資源設施設備和工具管理程序人力資源控制程序Q：1、本部門對為滿足管理體系要求的人力資源、材料、能力、信息、設施等是否滿足是如何進行評估的？7.1.3基礎設施組織應確定、提供并維護所需的基礎設施，以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務。建筑物和相關設施；設備，包括硬件和軟件；運輸資源；信息和通信技術。NA設

5、施設備和工具管理程序Q：1、本部門是如何維護現(xiàn)場機臺、模具等相關設施設備的？7.1.4過程運行環(huán)境組織應確定、提供并維護所需的環(huán)境，以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務。社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；心理因素（如緩解緊張情緒、預防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定）；物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。NA設施設備和工具管理程序培訓計劃的培訓記錄Q：1、本部門是否為員工提供了適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境？2、本部門是否為員工提供培訓