資材部2019年iso9001-2015&iso14001-2015質(zhì)量和環(huán)境管理體系各部門內(nèi)審檢查表

1、資材部2019年ISO90012015&ISO140012015質(zhì)量和環(huán)境管理體系各部門內(nèi)審檢查表受審核部門資材部（計劃、物控、采購、倉管）負(fù)責(zé)人審核員時間2019.01.20頁碼Q:9001條款及要求E:14001條款及要求公司文件或提示查詢問題審核記錄備注4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1組織應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。確定輸出、輸入；確定過程的順序、作用；確定準(zhǔn)則和方法；

2、確定及確保所需資源；分派的職責(zé)和權(quán)限；應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇；過程評價，實(shí)施變更；改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系4.4環(huán)境管理體系按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包括所需的過程及其相互作用質(zhì)量環(huán)境手冊Q：1、本部門，有哪些適用的管理體系文件以支持日常工作？5.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)：作為形成文件的信息，可獲得并保持；在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；適宜時，可為有關(guān)相關(guān)方所獲取質(zhì)量環(huán)境方針的宣講與學(xué)習(xí)，內(nèi)部傳達(dá)Q：1、公司的質(zhì)量和

3、環(huán)境方針是什么？2、在部門內(nèi)部，是如何針對質(zhì)量、環(huán)境方針與員進(jìn)行溝通的？6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1組織應(yīng)在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過程建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：與質(zhì)量方針保持一致；可測量；考慮適用的要求；與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；予以監(jiān)視；予以溝通；適時更新。組織應(yīng)保持有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的形成文件的信息。6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標(biāo)組織應(yīng)建立環(huán)境目標(biāo)，考慮重要環(huán)境因素和合規(guī)義務(wù)6.2.2實(shí)現(xiàn)

4、環(huán)境目標(biāo)的策劃質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)Q：部門有哪些質(zhì)量目標(biāo)？達(dá)成情況如何，質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？E:是否了解公司環(huán)境管理體系目標(biāo)？E:通過哪些方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)？6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，組織應(yīng)確定：做什么；需要什么資源；由誰負(fù)責(zé)；何時完成；如何評價結(jié)果。NAQ：本部門如何達(dá)成公司的質(zhì)量目標(biāo)？具體有哪些措施？7.1資源7.1.1總則組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。能力和局限性外部資源7.1資源確定