2015版質量體系各部門內審檢查表及審核記錄

1、1內部審核記錄編號：JF—9.2—03序號：受審部門管理層審核時間2017.6.6標準條款審核內容及方法審核記錄合格Y不合格NQ:4.11)組織在策劃管理體系時有無考慮內外部環(huán)境的影響？2)有無對管理體系進行評估？組織進行了內外部各方面環(huán)境因素的識別考慮，并進行了綜合評估，確定了體系建設的基本框架和發(fā)展策略。YQ:51)詢問最高管理者有無承擔管理體系的責任？2)有無確保管理方針和目標的制定？是否適宜？有無溝通？資源配置是否滿足？3)體系

2、融合度是如何考慮的？4)過程方法和基于風險的思維運用程度如何？5)有無跟蹤結果？對相關事務有無落實？最高管理者對市場及管理體系十分關注并親自參與體系過程策劃。確保管理方針和目標的制定，進行評審，并得到宣傳和溝通。配置了管理體系運行所需的資源體系管理基本與公司的各項管理相融合具備了基本的風險管理思維，過程方法得到初步的運用和實踐。能夠跟蹤體系運行的過程，了解管理運行狀態(tài)。YQ:6.21）是否確保在組織的職能和層次上建立管理目標？2）管理目

3、標是否包括滿足產品要求所需的內容？3）管理目標是否可測量，并與質量方針保持一致？4）管理目標實現情況的測量結果，是否實現了持續(xù)改進？制定了公司級4項管理目標及分解到各部門車間，與方針保持一致。管理目標中包含了滿足與產品和服務有關的內容。目標均可測量，明確了目標的管理部門、目標的監(jiān)控周期，并按規(guī)定對目標完成情況進行了統(tǒng)計，抽查3月5月目標完成情況，滿足持續(xù)改進的要求。YQ:7資源需求是否確定并提供，有無包含了內部和外部的資源滿足？按體系策

4、劃的要求確定并給予提供和滿足了資源的需求，抽查人員、設備等資源基本滿足要求。YQ:9.1.21)有無獲取顧客滿意的方式方法？2)確定多長時間進行一次調查？3)調查的內容是否合適？4)有無進行調查統(tǒng)計？5)調查統(tǒng)計結果如何？能否滿足要求？是否到達目標要求？主要采用電話回訪、每年進行一次顧客滿意度調查表等方式進行顧客滿意的監(jiān)視和測量。調查內容包括：交貨期、產品質量、售后服務、對產品的意見和改進建議等。本年度目前對部分客戶進行了一次滿意度調查

5、，調查內容基本完整，調查有效。抽查滿意度調查結果：對發(fā)放的顧客滿意度調查表進行統(tǒng)計，達到了目標規(guī)定要求。目前暫未發(fā)生客戶投訴。顧客滿意的實施基本有效。Y3內部審核記錄編號：JF—9.2—03序號：受審部門行政部審核時間2017.6.6標準條款審核內容及方法審核記錄合格Y不合格NQ:6.21）是否確保在組織的職能和層次上建立管理目標？2）管理目標是否包括滿足產品要求所需的內容？3）管理目標是否可測量，并與質量方針保持一致？4）管理目標實現

6、情況的測量結果，是否實現了持續(xù)改進？制定了公司級4項管理目標及分解到各部門車間，與方針保持一致。管理目標中包含了滿足與產品和服務有關的內容。目標均可測量，明確了目標的管理部門、目標的監(jiān)控周期，并按規(guī)定對目標完成情況進行了統(tǒng)計，抽查3月5月目標完成情況，滿足持續(xù)改進的要求。YQ:6.31）管理體系策劃對變更的要求是否滿足體系的完整性，有無考慮后果？2）有無考慮資源的變化及職責權限是否得到有效地規(guī)定和執(zhí)行情況？策劃及變更的影響識別滿足體系的

7、完整性及目標、運行過程能力的要求。變更策劃考慮體系出現變更時保持其完整性。職責權限在質量手冊中得到明確并按要求執(zhí)行YQ:7.1.27.1.61)組織有無確定如何滿足體系運行并提供所需要的人員？2)有無人力資源規(guī)劃、選人用人留人的相關要求？1)管理體系運行對組織所需的知識包含哪些？有無規(guī)定和確定？2)在有需求的范圍內能否獲??？3)有無獲取和更新知識的途徑？公司確定了人力資源規(guī)劃，明確了公司崗位任職要求。選、用、育、留人的機制基本形成。組織

8、的知識管理建立有知識管理控制程序，編制了知識資產管理清單，規(guī)范了公司名牌、新材料、新工藝等管理。YQ:7.27.51、是否明確了人員的能力要求2、是否采取培訓、輔導、重新分配、招聘或其它措施使人員滿足要求3、如何確保員工的管理意識？4、人員意識是否滿足體系運行的需要？1)有無規(guī)定內外部溝通的內容？2)溝通的時機對象有無確定？3)溝通的方式接口是否明確？8、溝通是否順暢有效？管理體系文件有無成文信息？9、成文信息是否包含標準要求的內容？1