供方質(zhì)量體系和過程審核檢查表空表

1、第1頁，共27頁供方質(zhì)量體系和過程審核檢查表序號檢查內(nèi)容記錄分值得分數(shù)1、公司概況1.1公司名稱1.2地址1.3企業(yè)性質(zhì)1.4注冊資金1.5生產(chǎn)能力1.6銷售額1.7主要產(chǎn)品1.8加工范圍1.9主要客戶1.10人員職工，技術人員，質(zhì)量管理人員1.11質(zhì)量體系情況認證公司，證書編號，有效期1.12主要設備1.13主要檢測設備1.14其它自加工工序，外購外包工序，監(jiān)視測量設備2、質(zhì)量體系策劃和監(jiān)視測量第3頁，共27頁供方質(zhì)量體系和過程審核檢

2、查表序號檢查內(nèi)容記錄分值得分數(shù)2.6內(nèi)部管理評審—是否制定管理評審程序？—對管理評審是否定相應的頻次？—管理評審是否按計劃進行？上次管理評審時間？—管理評審提出的改進措施是否制定計劃，并得到落實？42.7內(nèi)部質(zhì)量體系審核—是否制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序？—是否對內(nèi)部質(zhì)量體系審核規(guī)定相應的頻次？—內(nèi)部質(zhì)量體系審核是否制定計劃，并按計劃實施？上次內(nèi)部質(zhì)量體系審核時間？—內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄？—內(nèi)部審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項是否制定了整改計劃