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1、物資采購(gòu)管理規(guī)定第一條組織領(lǐng)導(dǎo)成立公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。公司主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),分管副總經(jīng)理任副組長(zhǎng),成員由經(jīng)管部、黨政辦公室、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部、物供部、后勤部、機(jī)電工區(qū)、運(yùn)搬工區(qū)等單位、部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在經(jīng)管部,經(jīng)管部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常事務(wù)工作。第二條工作程序一、采購(gòu)計(jì)劃的編制、審核與批準(zhǔn)1、物資采購(gòu)的計(jì)劃編制生產(chǎn)性材料物資的采購(gòu)計(jì)劃由物供部編制,生活類物資的采購(gòu)計(jì)劃由后勤部編制,辦公用品類物資的采購(gòu)計(jì)劃由辦公室編制、
2、印刷品及宣傳牌板采購(gòu)計(jì)劃由工會(huì)編制、工程項(xiàng)目類計(jì)劃的編制由項(xiàng)目部編制,煤礦機(jī)電設(shè)備類物資采購(gòu)計(jì)劃由機(jī)電工區(qū)編制。2、審核與批準(zhǔn)1、使用單位每月23日前按所需物資類別分別編制月度物資需求申請(qǐng)計(jì)劃,物資需求申請(qǐng)計(jì)劃按照(附件四)的格式填寫,由單位主管簽字后根據(jù)所需物資類別分別報(bào)送物資采購(gòu)計(jì)劃編制部門。2、物資采購(gòu)計(jì)劃編制部門于每月25日前完成對(duì)各單位的物資需求申請(qǐng)計(jì)劃的匯總工作,并以(附件三)的格式編制月度物資采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意
3、見后報(bào)經(jīng)管部。3、計(jì)劃外所需物資由使用單位以書面報(bào)告的(參看附件一格式)形式經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報(bào)送經(jīng)管部。月度內(nèi)計(jì)劃外物資采購(gòu)的申請(qǐng),原則上不得超過月度計(jì)劃的15%。4、經(jīng)管部根據(jù)各部門編制的月度采購(gòu)計(jì)劃及計(jì)劃外物資采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告,對(duì)其真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)并提出有關(guān)建議,二日內(nèi)向公司主要領(lǐng)3、5萬元以下的設(shè)備、材料采購(gòu)項(xiàng)目。二、招、議標(biāo)1、1萬元(含)以上的生活物資、辦公用品、印刷品采購(gòu)等項(xiàng)目。2、5萬元(含5萬元)以上的設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)
4、服務(wù)及物資(設(shè)備、材料)采購(gòu)等項(xiàng)目。3、100萬元(含100萬元)以上項(xiàng)目的招議標(biāo)由集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門參與評(píng)標(biāo),若集團(tuán)公司業(yè)務(wù)主管部門同意委托我公司代為招議標(biāo),并辦理審批手續(xù)的,由經(jīng)管部牽頭按程序進(jìn)行招、議標(biāo)。第五條采購(gòu)合同的訂立、執(zhí)行1、凡實(shí)行招、議標(biāo)采購(gòu)的物資必須以書面形式訂立購(gòu)銷合同,合同由采購(gòu)執(zhí)行部門業(yè)務(wù)人員根據(jù)《合同法》規(guī)定與供貨單位簽訂。2、購(gòu)銷合同按《合同管理規(guī)定》的要求辦理合同審查,合同審查內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)
5、技術(shù)條件、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等合同條款,確保合同條款完備,責(zé)任明確,合法有效,不損害本企業(yè)利益。3、財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)實(shí)行招、議標(biāo)采購(gòu)的物資無采購(gòu)合同及無物資到貨驗(yàn)收手續(xù)的,不得予以付款報(bào)銷。第六條采購(gòu)物資的驗(yàn)收1、物資供應(yīng)部采購(gòu)的生產(chǎn)物資,按照物資管理辦法,辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。2、其它部門采購(gòu)的不在招議標(biāo)范圍內(nèi)的物資,收登記。由經(jīng)管部負(fù)責(zé)驗(yàn)3、凡實(shí)行招、議標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備物資,要嚴(yán)格按照合同約定的內(nèi)容條款進(jìn)行驗(yàn)收,物資驗(yàn)收由經(jīng)管部組織
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