物資采購入庫驗收管理規(guī)定 (1)

1、1物資采購入庫驗收管理規(guī)定物資采購入庫驗收管理規(guī)定第一條第一條采購單處理倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單即應(yīng)按物資類別來源和入庫時間等分門別類歸檔存放第二條第二條物資標(biāo)簽物資在待驗入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽詳細(xì)填寫批量品名規(guī)格數(shù)量及入庫日期第三條第三條內(nèi)購物資入庫1、材料入庫前保管人員必須對照采購單對物料名稱規(guī)格數(shù)量送貨單和發(fā)票等一一清點核對確認(rèn)無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”2、如發(fā)現(xiàn)實物與采購單上所列的內(nèi)容不符保管人員

2、應(yīng)立即對通知采購人員和主管在這種情況下原則上不予接受入庫如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況并請采購部門會簽第四條第四條外購物資入庫1、材料進(jìn)廠后保管人員即會同檢驗人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱規(guī)格和數(shù)量并將到貨日期及實收數(shù)量填入采購單2、開箱后如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理表12－9物資采購統(tǒng)計表日期庫存量采購參考量月日進(jìn)廠量使用量數(shù)量日期限制訂購未到量數(shù)量可有日數(shù)表12－

3、10購料單據(jù)匯總簽收單公司年月日請購單驗收單請購總號張數(shù)驗收號碼張數(shù)其他單據(jù)張數(shù)總計總計總計備注3、如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆破損變質(zhì)受潮等現(xiàn)象經(jīng)初步估算損失在2000元以上者2保管人員應(yīng)即通知采購人員公證人員等前來公證并通知代理商前來處理此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)如未超過2000元可按實際數(shù)量辦理入庫并在采購單上注明損失程度和數(shù)量4、受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后保管人員即開具索賠處理單呈主管批示再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠入庫

4、以后保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入進(jìn)貨日報表作為入賬依據(jù)第五條第五條交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量超過訂購量部分原則上應(yīng)予退回但對于以重量或長度計算的材料其超交量在以下時可在備注欄注明超交數(shù)量經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收第六條第六條交貨數(shù)量短缺處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時原則上應(yīng)予以補足但經(jīng)請購部門主管同意后可采用財務(wù)方式解決屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理第七條第七條急用品入庫緊急材料入庫交貨時若保管部門尚未收到請購單收料人員應(yīng)

5、先詢問采購部門確認(rèn)無誤后方可辦理入庫第八條第八條驗收與退貨1、為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定材料驗收規(guī)范呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施作為采購驗收依據(jù)2、屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成3、屬化學(xué)或物理檢驗的材料檢驗部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成4、對于必須試用才能實施檢驗者由檢驗部門主管于材料檢驗報告表表中注明預(yù)定完成日期一般