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文檔簡介
1、采購物資驗收管理規(guī)定采購物資驗收管理規(guī)定11目的目的為規(guī)范企業(yè)采購交貨的及時性、準確性,提高工作效率,降低運營成本,特制訂本規(guī)定。22適用范圍適用范圍本規(guī)定適用于公司采購物資的驗收管理。3職責職責3.13.1倉庫負責采購物資的數(shù)量、規(guī)格、品種驗收。3.23.2各相關使用、質檢部門負責采購物資的質量驗收。3.33.3發(fā)包采購部負責采購物資的驗收入庫、換貨、退貨、索賠等手續(xù)的辦理。4管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求4.14.1采購物資驗收流程具
2、體操作流程如圖1所示。目,采購部門可在采購合同中以質保金的形式事先約定。如果在規(guī)定的期限內(nèi)確無質量問題發(fā)生,由使用、質檢部門出具最終《質量驗收報告》。4.3.34.3.3到貨通知義務倉庫在進行數(shù)量和質量驗收無誤后,應及時通知使用部門或計劃申報部門前來領取物品,以保障生產(chǎn)經(jīng)營順利進行。4.3.44.3.4驗收勤勉義務貨到公司指定地點后,特別是貨到付款具有驗收期限限制的采購項目,倉庫及相關使用、質檢部門應及時進行數(shù)量和質量驗收。4.44.4
3、緊急采購物資的驗收4.4.14.4.1在生產(chǎn)經(jīng)營急需情況下,因來不及檢驗而放行時,應由使用部門填寫緊急放行申請單,經(jīng)石化公司報集團批準或授權批準后,通知倉庫辦理入庫和發(fā)放手續(xù)。4.4.24.4.2質檢人員在放行前應抽取樣本供檢驗,并盡快對樣本進行檢驗,如果檢驗合格,則繼續(xù)使用;一旦發(fā)現(xiàn)不合格,應立即通知倉庫將放行的物料追回,并反饋采購部門,進行換貨、退貨及索賠處理。4.54.5不合格采購物資的驗收4.5.14.5.1不合格品的發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)質
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