2019年csr社會責任與商業(yè)管理體系運行風險評估表

1、第1頁共5頁20192019年CSRSR社會責任與商業(yè)管理體系運行風險評估表社會責任與商業(yè)管理體系運行風險評估表評估日期：2019年3月8日管控措施結(jié)果序號過程活動風險潛在失效模式失效后果嚴重度失效原因頻度現(xiàn)行預防控制現(xiàn)行的稽查控制探測度風險系數(shù)RPN采取管控措施責任、目標或完成日期等SODRPN備注1童工借用他人身份證或假身份證誤用童工9招工時對證件及應聘者查核有誤4身份證公安系統(tǒng)驗證證件與入職培訓復核3108童工識別及救濟程序童工誤

2、用率應為0922362未成年工未成年體檢、限制工種、時間、加班等違法使用未成年工7對應聘證件核實有誤或忽視未成年工的限制使用4身份證驗證HR與車間二級復核入職培訓檢查384程序、培訓未成年工體檢率100%722283強迫和強制勞動入職押金或扣證，定額生產(chǎn)任務，限制正常喝水及解手，非正常班要請假等等限制合法離職強制勞動強迫加班等9反對強迫和強制勞動的制度不全，或沒真正落實，中層管理要員法律意識不足等4制定政策人員培訓責任追究內(nèi)部監(jiān)督檢查，

3、建立部門負責制3108制定程序投訴渠道人員培訓溝通會議監(jiān)督檢查建立責任制職能監(jiān)督922364招聘過程歧視招聘各種各種歧視，以及要求孕檢等各種無意間的歧視行為產(chǎn)生。6傳統(tǒng)觀念殘留意識，應剔除。3建立程序，有計劃培訓把握好招聘等關鍵環(huán)節(jié)236NA92236第3頁共5頁40%11工時福利工資支付不足；拖欠或克扣工資；不足基本生活保障工資等。員工工時福利支付違法8不清楚工資福利支付規(guī)定無意誤解違法，或明確規(guī)定有意違法。4制定程序及明確的工資支付

4、的相關細則規(guī)定。復核每月工資，員工工資條，內(nèi)部稽核等396程序、培訓，內(nèi)審等設定最低保障工資額目標考核8223212績效績效管理反對歧視升職、工作分配等各種歧視，以及要求孕檢等各種無意間的歧視行為產(chǎn)生。6傳統(tǒng)觀念殘留意識，應剔除。3建立程序，有計劃培訓把握好招聘、升職等關鍵環(huán)節(jié)236NA13健康安全制度失效，現(xiàn)場管理失效，檢查稽查失效等——安全管理失效導致各類人員健康安全、財產(chǎn)損失事故發(fā)生9缺乏：安全意識安全責任培訓、管理不到位4建立制

5、度、程序、簽訂責任書、進行相關的培訓等車間、職能部門與公司三級定期與不定期核查4144崗位風險管理，原因分析、程序檢查等設定目標考核93254該體系要素另外進行詳細的評估.14日常生產(chǎn)活動職業(yè)病危害可能致使職業(yè)病產(chǎn)生或形成的物理性、化學性危害因素，卻被忽視或不當一回事。職業(yè)禁忌疑視職業(yè)病職業(yè)病9健康安全意識淡薄，沒有對導致職業(yè)病因素引起重視，培訓、管理、監(jiān)督等不到位。3建立管理程序，進行職業(yè)危害告知、培訓、監(jiān)管等車間、職能部門與公司三級