iso14001-2015內(nèi)審檢查表 精品

1、ISO14001:2015ISO14001:2015內(nèi)審檢查表記錄編號(hào)：被審核部門：審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容涉及部門審核方法審核記錄審核判定CMCEHS&PMPROENGWHQAQCHRPURR&AFNCR&DMKTSAL符合輕微一般嚴(yán)重4組織的環(huán)境4.1了解組織及其所處環(huán)境詢問是否對可能會(huì)對組織造環(huán)境管理造成影響的外部環(huán)境進(jìn)行識(shí)別？YY溝通交流詢問是否對可能會(huì)對組織造環(huán)境管理造成影響的內(nèi)部環(huán)境進(jìn)行識(shí)別？YY溝通交流是否對這些

2、內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息在工作例會(huì)或者管理評審會(huì)上進(jìn)行監(jiān)視、評價(jià)和更新YY查看記錄4.2了解相關(guān)方的需求和期望是否對環(huán)境管理相關(guān)方以及他們的期望和需求進(jìn)行了識(shí)別？（包括：行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)；和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；法律法規(guī)；備忘錄；許可，執(zhí)照或其他授權(quán)形式；監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的制度；組織要求；自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾；組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)等）YY溝通交流是否對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？YY查看文件4.3確定環(huán)境管理體系的范圍詢

3、問是否確定了環(huán)境管理體系的范圍？范圍是否包括了組織所有的單元、職能、物理邊界、組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)？YY溝通交流環(huán)境管理體系的范圍是否文件化？并可以為利益相關(guān)方獲??？（相關(guān)方包括內(nèi)部相關(guān)方和外部相關(guān)方）YY溝通交流4.4環(huán)境管理體系是否確定了環(huán)境管理體系所需的過程YY查看文件是否確定這些過程的相互關(guān)系，所需的輸入、輸出、資源和職責(zé)Y查看文件是否確定過程的運(yùn)作準(zhǔn)則和方法，包括監(jiān)視和測量的方法？Y查看文件是否針對過程確定了過程預(yù)期結(jié)果（過

4、程目標(biāo)）以及過程風(fēng)險(xiǎn)？Y溝通交流過程風(fēng)險(xiǎn)如何控制？Y溝通交流保持形成文件的信息是否充分、適宜？Y查看文件5領(lǐng)導(dǎo)力Y5.1領(lǐng)導(dǎo)力和承諾領(lǐng)導(dǎo)的作用和承諾通過什么方式來實(shí)現(xiàn)Y溝通交流如何將這些措施融入并實(shí)施于環(huán)境管理體系過程或其他業(yè)務(wù)過程？YYYYYYYYYYYY溝通交流評價(jià)這些措施的有效性。策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選的技術(shù)方案和財(cái)務(wù)、運(yùn)行及經(jīng)營要求。YYYYYYYYYYYY現(xiàn)場觀察6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃是否定公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及

5、管理方案？如何實(shí)現(xiàn)？YYYYYYYYYYYY溝通交流6.2.1環(huán)境目標(biāo)公司的環(huán)境目標(biāo)是否進(jìn)行分解？建立部門和崗位目標(biāo)？YYYYYYYYYYYY溝通交流6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃了解有哪些目標(biāo)？目標(biāo)值及達(dá)成情況如何？沒有達(dá)成的看看有沒有原因分析YYYYYYYYYYYY查看文件7支持7.1資源資源配置情況，通過觀察，交流獲得資源配置的實(shí)施證據(jù)。是否考慮：a.現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b.需要從外部供方獲得的資源。YYYYYYYYYYY

6、YY觀察交流查看基礎(chǔ)設(shè)施的配制情況YYYYYYYYYYYY觀察交流查看重要或關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確認(rèn)是否滿足工序環(huán)境的要求YYYY查看記錄查特種設(shè)備的定期檢定情況YY查看記錄現(xiàn)場觀察生產(chǎn)過程環(huán)境控制情況YYYYYYYYYY現(xiàn)場觀察測量資源的配置是否滿足測量任務(wù)的需求YYYYYYYYYY觀察交流抽查強(qiáng)制性計(jì)量器具的檢定實(shí)施的證據(jù)。YY查看記錄7.2能力是否確定與環(huán)境管理體系有關(guān)重要的崗位人員的任職要求？YYYYYYYYYYYYY溝通交

7、流人員的安排是否滿足需求？YYYYYYYYYYYY溝通交流是否按需求安排了培訓(xùn)？YYYYYYYYYYYY溝通交流是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？YYYYYYYYYYYY查看記錄抽查重要崗位人員的崗位能力評價(jià)的實(shí)施證據(jù)（廢水處理工證書等）Y查看記錄7.3意識(shí)現(xiàn)場抽查3名員工，詢問環(huán)境方正，相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)，他們對環(huán)境管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)環(huán)境績效的好處等，了解人員的意識(shí)狀態(tài)YYYYYYYYYYYY抽查溝通7.4信息交流Y7.4.1概述了解