制造業(yè)采購管理制度_第1頁
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文檔簡介

1、采購管理制度1目的為規(guī)范公司采購流程,明確各部門在采購活動各環(huán)節(jié)的職責、有效降低采購成本,確保采購到質(zhì)優(yōu)價廉的物資、設備、用品等資源,制訂本制度。2范圍本制度適用于公司生產(chǎn)、技術、研發(fā)等部門需求物資的采購含設備、工具、原材料、輔材、勞保用品等。辦公物資由行政部負責采購。樣品或者資質(zhì)認證實驗所需材料的采購由技術部或研發(fā)部自行完成。3定義3.1采購:是指公司為滿足企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動的需要從供應市場獲取產(chǎn)品或服務作為公司資源的過程。3.2應急

2、采購:指因需求部門主觀失誤(如溝通失誤或請購人遺忘等)或生產(chǎn)建設中的突發(fā)事件引起的為完成急迫任務而進行的采購。4職責采購一般由需求部門填寫請購單,倉庫負責核準請購物品的庫存量,采購部門負責將物資采購到位,財務負責蓋合同專用章并依據(jù)合同約定付款,驗收小組負責檢驗,倉庫管理員負責入庫,公司領導負責各環(huán)節(jié)的最終審批。4.1請購部門:請購人需詳細填寫《請購單》諸要素,請購部門主管負責審核所請購物品的必要性和請購單諸要素的完整性,部門負責人審核簽

3、字后的請購單送分管領導審批。負責向采購部門確定到貨的時間節(jié)點。在請購物品技術含量較高時,請購部門需配合采購部門完成采購工作的各環(huán)節(jié)。驗收組織及保管。其中倉庫管理員負責核對請購單、供應商送貨單(銷售單)與實物的一致性,憑驗收單(驗收報告)開具入庫單。4.3設備中心:負責設備類物資的驗收組織及保管、維護、維修等。4.4采購部門:負責收集供應商信息,并進行詢價、比價、價格談判、組織采購項目評審會、意向供應商實地考察、擬定采購合同等環(huán)節(jié);需根據(jù)

4、請購部門要求的時間通知供應商按指定的時間地點發(fā)貨;對于驗收中出現(xiàn)的品質(zhì)問題,需與供應商溝通進行產(chǎn)品替換或售后服務,必要時進行退貨。4.5財務部:負責審核請購單、合同會簽表,加蓋合同專用章,根據(jù)合同約定支付貨款。4.6公司領導(分管領導):負責審批請購單,負責審批比選方案并確定意向供應商,負責審批采購合同并簽署,負責審批付款申請單借支單費用報銷單。4.7驗收小組:由需求部門、采購部、品質(zhì)部、設備部倉儲中心等部門的相關人員組成。負責對采購到

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