采購管理制度 (2)

1、采購管理制度（樣本）采購管理制度（樣本）一、實行統(tǒng)一采購物資的范圍一、實行統(tǒng)一采購物資的范圍本公司所有的外購商品實行統(tǒng)一采購管理，具體范圍包括：1、日常銷售商品及客戶訂購商品。2、機器、設(shè)備、工具（含零配件、量具、檢驗儀器、模具等）。3、辦公事務(wù)用品及文具用品、表單印制。二、采購部門職責二、采購部門職責1、向供貨廠商詢價，篩選供貨單位，報經(jīng)總經(jīng)理審批確認。2、對經(jīng)總經(jīng)理審批確認的供貨廠商，供應(yīng)部門應(yīng)與其協(xié)商，草擬采購合同，其中涉稅事務(wù)處

2、理，須先經(jīng)財務(wù)部門審核確認，然后報經(jīng)總理審批后確認。3、根據(jù)倉庫和柜組報送的商品庫存表，核實倉庫存量，結(jié)合商品庫存安全定額，編制商品請購單，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。4、采購物資運抵公司后，根據(jù)公司內(nèi)部控制的流程規(guī)定，簽發(fā)驗收單，并核銷采購計劃。5、對現(xiàn)款采購的材料物資，付款時審核供貨廠商的結(jié)算憑證、本廠的入庫憑證，經(jīng)審核無誤后，簽字確認，報送有關(guān)部門及總經(jīng)理審批付款。6、對賒購物資在本廠規(guī)定的掛帳結(jié)算日，審核供貨廠商提交的入庫單、退貨

3、憑證，根據(jù)采購合同規(guī)定條款，編制掛帳結(jié)算單，報送財務(wù)部門審核。三、相關(guān)部門的工作職責三、相關(guān)部門的工作職責（一）銷售部門的工作職責1、根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。2、根據(jù)產(chǎn)品銷售趨勢，擬訂商品采購價格要求。（二）財務(wù)部門的工作職責1、設(shè)置供應(yīng)商資料檔案，做好采購合同備案管理工作。2、認真審核物資采購及銷售的貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導報告。3、對貨款結(jié)算憑證進行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督

4、促有關(guān)部門糾正，避免給本廠造成經(jīng)濟損失。4、設(shè)置有關(guān)明細賬簿，及時辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。5、做好與倉庫、采購、銷售部門的賬賬、賬實的核對工作。（三）倉儲部門的工作職責1、凡購進的各種商品，必須及時按入庫單驗收點數(shù)，并填寫實收數(shù)，及時登記保管賬。2、對賒購采購的物資，在掛帳結(jié)算簽證時，認真審核退貨資料，避免給本廠造成經(jīng)濟損失。任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。3、財務(wù)部門必須認真履行審核監(jiān)督責任，