某酒業(yè)采購管理制度及流程

1、河北某酒業(yè)有限公司采購管理制度及采購流程為保證企業(yè)正常生產，降低生產成本，增加經(jīng)濟效益，特制度以下采購管理制度：一、適用范圍：本制度適用于生產所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費用報銷制度相關規(guī)定。二、采購管理制度：1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；2、嚴格遵守采購工作流程，及時按質按量采購生產所需物資；3、

2、加強采購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本；4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與，并在過磅單簽字；5、所有采購必須事先得到批準，未報計劃并經(jīng)審核、批準的，除急需物資外不得采購。三、采購流程：（一）采購計劃：1、生產所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產主管于每月末提交下月采購計劃，報主管副總及總經(jīng)理批準，并預計所需資金，以便財務部妥善安排；員及其他部門員工過磅，并

3、在過磅單上簽字；3、采購人員負責填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯(lián)，注明供應商、材料名稱、數(shù)量、單價（不含稅）員點收后簽字，并保留入庫單存根聯(lián)；、金額等項目，倉庫保管4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單，經(jīng)采購部經(jīng)理或主管副總簽字后，將財務聯(lián)交財務部；5、采購員負責催收采購發(fā)票或收據(jù)，并及時交付財務部；（五）付款：1、按購銷合同約定的條款需要付款時，由采購員負責填寫《款項支付申請表》，由經(jīng)辦人、部門負責人簽字后交財務部審核，經(jīng)財務