2019年iso9001-2015質(zhì)量管理體系完整內(nèi)容的內(nèi)部審核檢查表【iso9001內(nèi)審檢查表】

1、20192019年ISO90012015ISO90012015質(zhì)量管理體系完整內(nèi)容的內(nèi)部審核檢查表【質(zhì)量管理體系完整內(nèi)容的內(nèi)部審核檢查表【ISO9001ISO9001內(nèi)審檢查表】內(nèi)審檢查表】審核日期：審核日期：2019.4.112019.4.11NO.NO.標準條款標準條款審核內(nèi)容審核內(nèi)容內(nèi)審記錄內(nèi)審記錄審核結(jié)果審核結(jié)果備注備注14.14.1理解組織及其環(huán)理解組織及其環(huán)境是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進行了監(jiān)視和評審查看組織經(jīng)營環(huán)境分析控

2、制程序；查看組織經(jīng)營環(huán)境分析表，公司每年進行分析符合符合24.24.2理解相關方的需理解相關方的需求和期望求和期望是否確定了相關方？是否確定了相關方的要求？是否對這些要求進行了監(jiān)視和評審？查看相關方需求和期望控制程序；查看相關方需求和期望表，公司每年進行分析符合符合34.34.3確定質(zhì)量管理體確定質(zhì)量管理體系的范圍系的范圍是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準發(fā)布？確定以上內(nèi)容時，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關方要求、本公司的產(chǎn)品和服務？是否將

3、標準所有要求都制定了具體的實現(xiàn)方法并批準實施？是否有不適用的條款刪減？是否說明了刪減的理由？查看質(zhì)量管理手冊，明確體系范圍，質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準發(fā)布，范圍確定時有考慮內(nèi)外部因素、相關方要求、公司的產(chǎn)品和服務、過程方法等；體系內(nèi)容無刪減符合符合44.44.4質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系及其過程其過程是否確定了管理體系的過程？（烏龜圖），包括輸入輸出、順序、相互作用、相關的準則和方法、資源、職責權限、風險和機遇？如何評價這些過程？是否發(fā)生了過

4、程變更？查看質(zhì)量管理體系策劃及其過程控制程序；由管理代表批準符合符合評價表是2017年的(兩年前)，未按文件規(guī)定每年進行評價分析11116.26.2質(zhì)量目標及其實質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃現(xiàn)的策劃是否在各部門和管理各層次制定了質(zhì)量目標？質(zhì)量目標是否：與方針一致？是否可測量？是否考慮到顧客、相關方、本公司的要求？是否包括了產(chǎn)品的目標及顧客滿意的目標？是否定期檢查目標完成情況？是否將完成情況互相溝通？是否有不適宜的目標？是否調(diào)整了不適宜的目標？