iso9001-2015內(nèi)部審核檢查表(過程模式)-非常好

1、XXXXXXXX有限公司內(nèi)部檢查表檢查日期：檢查日期：XXXXXXXX有限公司3輸入的關鍵要求是什么？有否記錄？影響較大的主要因素，有記錄√4過程中主要活動或開展的主要工作？識別、調(diào)查、分析、評價√5如何開展？（方法、程序、相應的技術）識別確定內(nèi)外部影響因素：SWOT分析法、行業(yè)環(huán)境分析、培訓會議、統(tǒng)計分析、管理評審等。識別確定相關方；信息化溝通；顧客調(diào)查；供方調(diào)查審核；組織各部門研討確定；過程方法、SIA法?！?使用什么方式開展這些活

2、動？（開展活動所需要的材料、設備等）人員、環(huán)境、場所、資金、計算機、設備設施√7活動由誰來進行，他的能力、技能要求是否給出明確規(guī)定？總經(jīng)理行政人事部√8表明這些人員具備規(guī)定能力和技能的證據(jù)？上崗證?！?當能力和技能不足時是否進行了培訓或是否有相應的培訓計劃？能力充足，并得到確定√10過程活動的結(jié)果？（即過程的輸出）組織及其環(huán)境概述、企業(yè)網(wǎng)站、開發(fā)可行性分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃（使命愿景價值觀等戰(zhàn)略）、年度計劃、方針、合同、協(xié)議、訂單、規(guī)范、標

3、準、約定、告知書等，顧客及其要求清單，合格供方及要求清單，其它相關方及要求（如有），確定納入范圍產(chǎn)品過程活動、質(zhì)量管理體系范圍及刪減理由（如有）、總過程識別分析、風險機會識別應對評價網(wǎng)站、數(shù)據(jù)服務器、指導書、手冊、指南、樣品、軟件、表格、記錄等項目計劃、技術規(guī)范、過程流程圖、作業(yè)指導書、平面布置圖等工藝文件過程檢驗規(guī)范受控的外包過程、產(chǎn)品√11輸出的去向？是否可以追溯？公司各部門；可追溯√12相應的輸出及傳遞證據(jù)？各類文件化信息等《組織