iso9001-2015&iso14001-2015質量和環(huán)境管理體系各部門內部審核檢查表（14個部門完整記錄版）

1、ISO90012015&ISO140012015ISO90012015&ISO140012015質量和環(huán)境管理體系各部門內部審核檢查表質量和環(huán)境管理體系各部門內部審核檢查表受審部門管理層接待人（總經(jīng)理）、（管代）RSQER0602審核員審核日期2018年10月19日審核準則ISO9001：2015、ISO14001：2015標準（斜體加粗畫波浪線）、公司體系文件、有關法律法規(guī)文件、合同及客戶要求。涉及的條款要素審核內容和方法（交流文件審

2、核現(xiàn)場審核抽樣）現(xiàn)場審核情況記錄結果判定QE4.1理解組織及其環(huán)境簡述公司管理體系的適用范圍、人數(shù)及運行過程。請管理層介紹目前公司的經(jīng)營和發(fā)展受制于哪些內外部因素和相關方及其需求和期望?！癫橐姟顿|量管理手冊》4.3.2節(jié)有對適用范圍作出說明——適用于：包括家用燃氣灶具、家用燃氣快速熱水器、吸油煙機的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務?！癫捎肧WOT矩陣分析的方法，由各部門參與識別，經(jīng)行政中心匯總評審，交由總經(jīng)理批準，形成《組織環(huán)境識別表》。符合√Q

3、E4.2理解相關方的需求和期望1.企業(yè)有無確認與管理體系有關的相關方？2.有無相關方的有關需求和期的相關文件化信息？●各部門參與識別，由行政中心匯總評審，交由總經(jīng)理批準，形成《相關方的需求和期望清單》。符合√QEQE5.15.1領導作用與領導作用與承諾承諾是否確定了最高管理者（總經(jīng)理）在管理體系建立和實施中的職責，包括但不限于：——對QMS有效性負責——確保質量環(huán)境方針，質量環(huán)境目標的制定、分解；——提供資源，推動改進——確保管理體系預

4、期結果，溝通管理體系重要性——支持其他管理者履行職責●經(jīng)與總經(jīng)理溝通交流，了解企業(yè)在體系實施和運行中，作出了以下管理承諾：制定有組織的管理方針；制定有組織的管理目標和指標；通過培訓宣傳等方式向員工傳達滿足顧客重要性，法律、法規(guī)要求和持續(xù)改進的承諾；每年定期總經(jīng)理有組織開展了管理評審活動；為了確保管理體系的有效運行、產(chǎn)品實現(xiàn)活動的開展，領導層提供了必要的人力資源。符合√QE6.1.1應對風險和機遇的措施1、是否對企業(yè)內外部環(huán)境因素和相關方

5、的要求進行風險評估？并建立風險和機遇應對程序？2、風險和機遇識別及評價措施表是否得到最高管理者審批？3、是否對制定的措施的有效性開展評審？●針對新版標準對應識別、并制定《風險和機遇識別控制程序》?！窀鞑块T參與識別，由行政中心匯總評審，交由總經(jīng)理批準，形成《風險與機遇識別評價與應對措施表》。內容包含對公司的質量、環(huán)境、市場、財務等方面的風險進行識別與評估。符合√QE6.2質量環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃1、是否建立了公司質量、環(huán)境目標？是否將目

6、標分解到各相關部門？簡述公司的質量和環(huán)境目標，是否可測量。針對目標實現(xiàn)是否制訂了應對方案和措施，措施是否適宜，是否規(guī)定了完成時間表和責任部門或崗位。查看是否有目標測算方式，是否適宜。請出示目標和管理方案完成情況的檢查統(tǒng)計資料。2、是否有不適宜的目標？是否對其進行了適宜的調整更新？●查見2017年質量目標分解實施計劃，以及環(huán)境目標指標管理方案。年初已下發(fā)傳達至各部門，預計在管理評審組織實施前全部統(tǒng)計匯總結案?！窆芾碓u審輸出報告，形成下一年

7、度目標指標。符合√QE6.3變更的策劃1、是否發(fā)生了體系的變更？2、在質量、環(huán)境管理體系變更前，公司是否對其進行評估？變更目的及其潛在后果；體系的完整性；資源的可獲得性；職責和權限的分配或再分配?！癖灸甓裙靖鶕?jù)新版本標準（ISO9001:2015、ISO14001:2015）要求，重新分配了職責與權限，并編訂了新的管理手冊、程序文件等系列體系文件，于2017年5月簽署發(fā)布、執(zhí)行?！裥麦w系流程、制度試運行期間暫無發(fā)生重大績效問題。符合√

8、Q&E7.1資源◆1、公司為建立、實施、保持和改進質量和環(huán)境體系提供哪些資源（如：設備、廠房、儀器、人員，經(jīng)濟上支持等）2、這些資源是否滿足體系運行正常的需求？●總經(jīng)理能夠確保公司體系運行所需的人力、物力、資金和技術等滿足要求：明確了各部門的職責權限，對全體員工進行了質量、環(huán)境意識、生產(chǎn)技能等相關的培訓；管理及技術人員大都有相關制造業(yè)行業(yè)工作經(jīng)歷，人員配置穩(wěn)定，數(shù)量可滿足要求。廠區(qū)整體辦公、生產(chǎn)環(huán)境較為整潔，配備了先進的生產(chǎn)設備，檢測設