物資申購、采購、驗收流程

1、物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、供應(yīng)、使用制度流程物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、供應(yīng)、使用制度流程為了提高醫(yī)院后勤物資管理的科學(xué)性和合理性，減少浪費和庫存占用，對各種物資實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，簡述物資管理流程如下：流程流程一、訂立采購計劃，嚴(yán)格規(guī)范采購審批制度……1二、開具“入庫單”嚴(yán)格驗收管理……2三、物資的出庫領(lǐng)用管理規(guī)范……3四、物資的保管制度……4五、物資的監(jiān)控管理……4一、訂立采購計劃，

2、嚴(yán)格規(guī)范采購審批制度一、訂立采購計劃，嚴(yán)格規(guī)范采購審批制度1、物資采購必須根據(jù)各科室實際需求，按申請計劃采購。2、各科室必須在每月15前向醫(yī)院提出申請物品計劃，并按要求，填寫好物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格等，由科室負(fù)責(zé)人簽字后交倉庫保管員統(tǒng)計，倉庫保管員在匯總各科室申請計劃并調(diào)閱物資庫存量后，確定下月采購物資名稱、數(shù)量和金額，并在月末20日制訂出下一個月的需用物資采購計劃，連同各科室的申請計劃一并呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交后勤科采購員采購

3、。采購員采購前應(yīng)進行市場調(diào)查，在貨比三家（比質(zhì)量、比價格）的基礎(chǔ)上進行有計劃二、開具二、開具“入庫單入庫單””嚴(yán)格驗收管理嚴(yán)格驗收管理1、采購人員購買的各種物資，都應(yīng)及時送倉庫驗收，驗收人員應(yīng)當(dāng)對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗，在保證相符的基礎(chǔ)上簽字開具入庫單。嚴(yán)禁將未辦理入庫手續(xù)的物資直接交付使用。2、物資驗收相符后，保管員將手寫入庫單交開單員使用微機打印出正式入庫單一式四聯(lián)，倉庫保管、采購員、財務(wù)、

4、物資庫會計各一聯(lián)，并由庫管員、采購人員簽字，以劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責(zé)任，確保入庫物資的準(zhǔn)確性。3、入庫單應(yīng)在每周一及月末25日由倉庫開單員送交財務(wù)科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。三、物資的出庫領(lǐng)用管理規(guī)范三、物資的出庫領(lǐng)用管理規(guī)范1、各科室領(lǐng)取各種物資。領(lǐng)料人必須持由各科室負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料單交開單員微機開具出庫單，庫管員按出庫單發(fā)料，出庫單一試三聯(lián)，即財務(wù)聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。特殊情況