物資設備年度采購計劃編制流程

1、一級流程編號：MEM二級流程編號：MEM.01三級流程編號：MEM.01.01風險類別控制目標目標編號應用指引采購業(yè)務第四條:企業(yè)應當結合實際情況，全面梳理采購業(yè)務流程，完善采購業(yè)務相關管理制度，統(tǒng)籌安排采購計劃，明確保建立物資設備采購年度計劃的相關管理規(guī)范，保障T01物資設備采購年度計劃編制有章可循。制，定期檢查和評價采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效控制措施，確保物資采購滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要。確保年度采購計劃的準確性T02、科學性、合理

2、性?！獭獭獭獭桃患壛鞒堂Q：物質(zhì)設備管理二級流程名稱：采購管理三級流程名稱：物質(zhì)設備年度采購計劃編制流程風險描述資戰(zhàn)經(jīng)報合產(chǎn)風險編號略營告規(guī)安全未建立健全企業(yè)物資設備年度采購計劃的相R0關管理規(guī)范，可能導致企業(yè)物資設備年度采√1購計劃的編制工作缺乏科學、合理的操作依據(jù)。缺乏完善的管理規(guī)范，未明確物資設備采購R0年度計劃編制的各項職責分工或各級的審批√2權限，可能導致導計劃編制的不全面、不能滿足實際需求等。風險類別應用指引采購業(yè)務第四條: