物資申購管理制度

1、1物資申購管理制度 物資申購管理制度一、目的： 目的：規(guī)范、統(tǒng)一公司各部門對物資的申購，做到物資保存合理備庫量，減少資金占用。二、范圍： 范圍：公司范圍內需到物資總庫內進行申購、申領所涉及到的所有部門及人員。三、 三、管理流程： 管理流程：1、物資總庫依據(jù)物資采購時長及各部門、車間確定的物資備庫要求，對所管轄物資按備庫和非備庫物資管理，備庫物資由保管員依據(jù)安全庫存量進行申購，非備庫物資由使用部門負責申購。2、備庫物品申購程序1)各部門、

2、車間配合物資總庫制定備庫物品的合理庫存量，確定計劃備庫量、安全庫存限量。2)保管員按物資申購的時間要求，根據(jù)申購周期、采買周期和存貨上期和同期消耗情況、安全庫存情況，填制電子申購表格，注明存貨編碼、名稱、規(guī)格型號、計量單位、計劃備庫量、安全庫存量、現(xiàn)存量、本次申購數(shù)量，報總庫主任審核。3）總庫主任復核后交生產副總審批。4）生產副總審批后傳采購部門購買。3、非備庫物資申購程序1）使用部門填寫物料申購單，注明物料名稱、規(guī)格型號、產地、到貨時

3、間要求等信息，在備注欄注明“非備庫” ，由經(jīng)辦人簽字，保管員審核。權限人員（分管副總）審批后交倉庫保管。2）保管員審核申購單無誤，復核需購買的物資庫內是否有存貨或有替代品，如果有，安排使用部門直接辦理出庫；沒有存貨的，保管員將申購單交總庫主任傳使用部門分管副總審批。3）使用部門分管副總審批后傳采購部門購買。4．新增物資申購對于因技術改造或設備更新等原因，造成需要申購新的物資的（不屬于備庫物資，又沒有舊的物資來以舊換新的） ，由相關人員填

4、寫物料申購單，注明物資名稱、規(guī)格型號、產地、到貨時間要求等信息，同時注明“新增物資” ，由經(jīng)辦人、部門負責人簽字，同時部門負責人需要填寫新增物資的申請報告，詳細分析新增物資的原因、理由以及利弊，上報權限人員（分管副總及總經(jīng)理）審批后交采購部門購買。25．物資加急要求1）申請：設備在正常運行過程中出現(xiàn)意外故障，影響正常生產時，需由有關人員向分管副總提出即時采購申請（特殊情況下可直接電話請示） 。2）審批：經(jīng)辦人依據(jù)申購審批權限進行審批（電