9.文件控制程序

1、191.目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的控制，確保在項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中能得到和使用相關(guān)的有效文件。2.范圍本程序適用于公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件控制，包括外來(lái)文件和資料。3.職責(zé)3.1工程部是文件控制的主管部門(mén)，主要負(fù)責(zé)：a.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門(mén)對(duì)文件控制的執(zhí)行情況；b.質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。3.2總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作以及圖書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、信函傳真等外來(lái)文件和資料的歸口管理工作；3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)分管范圍

2、內(nèi)的文件管理工作；3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)圖紙及工程項(xiàng)目的有關(guān)文件的歸口管理工作。4.控制程序4.1受控文件的范圍：4.1.1用以指導(dǎo)質(zhì)量體系運(yùn)行的文件和資料，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件；4.1.2用以指導(dǎo)項(xiàng)目具體運(yùn)作的文件和資料；4.1.3外來(lái)文件和資料，包括：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書(shū)資料以及信函、傳真等其它外來(lái)文件和資料。4.2文件和資料的編制與審批4.2.1根據(jù)質(zhì)量體系文件中的有關(guān)規(guī)定，由文件的歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)編制文件，并

3、由規(guī)定的授權(quán)人進(jìn)行審核和批準(zhǔn)：a.《手冊(cè)》和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；b.質(zhì)量管理作業(yè)文件由各歸口管理部門(mén)編制，部門(mén)經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)；c.項(xiàng)目運(yùn)作性文件由歸口管理部門(mén)編制，根據(jù)各業(yè)務(wù)活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定，由相應(yīng)人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。d.外來(lái)文件由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)審核、登記，由總經(jīng)理工作部經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。4.2.2文件的編寫(xiě)要求，執(zhí)行QTZHWI007《質(zhì)量體系文件編寫(xiě)導(dǎo)則》的規(guī)定。214.6.1對(duì)

4、外來(lái)文件，由接收部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。a)上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的行政和管理性文件以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的法律法規(guī)，由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)簽收登記，交分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后貫徹實(shí)施；b)工程施工技術(shù)類文件，由工程部負(fù)責(zé)保存和處理，對(duì)建筑施工類的國(guó)家、地區(qū)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝、技術(shù)規(guī)范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發(fā)放項(xiàng)目部使用。c)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的有關(guān)文件和顧客提供的文件等，由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)處理。4.6.2各部門(mén)

5、按照分工管理范圍，負(fù)責(zé)主動(dòng)收集相應(yīng)的外來(lái)文件（如：最新頒布的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、上級(jí)政府主管部門(mén)的有關(guān)政策等），并對(duì)文件的落實(shí)情況進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤。4.7項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的圖紙使用管理，執(zhí)行QTZHWI010《圖紙管理規(guī)定》。4.8總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理，各部門(mén)按分工做好本部門(mén)的檔案管理工作，執(zhí)行QTZHWI008《檔案管理辦法》。4.9總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的信函管理，做好信函的收發(fā)和處理工作，執(zhí)行QTZHWI011《信函

6、管理辦法》。4.10總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的圖書(shū)資料管理，執(zhí)行QTZHWI009《圖書(shū)資料管理辦法》。4.11工程部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的文件控制情況進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查，并結(jié)合質(zhì)量管理體系審核以及整改等工作，進(jìn)行檢查指導(dǎo)。5.質(zhì)量記錄5.1QR0501文件發(fā)放登記表5.2QR0502文件接收登記表5.3QR0503文件借閱登記表5.4QR0504文件更改申請(qǐng)通知單5.5QR0505受控文件清單6.支持性文件6.1QTZHWI006《文件編碼規(guī)定》