采購控制程序 (9)

1、11.1.目的目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定和考核，對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.2.范圍范圍適用于本廠對(duì)主要原材料的采購，及供應(yīng)商管理。3.3.定義定義無4.4.職責(zé)職責(zé)4.1采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)定，保存評(píng)定記錄，建立供應(yīng)商檔案、編制《合格供應(yīng)商名錄》等相關(guān)資料。并對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，及執(zhí)行采購作業(yè)。4.2生產(chǎn)安全部及時(shí)填報(bào)《月原材料采購計(jì)劃申報(bào)單》、《臨時(shí)采購申請(qǐng)單》，給采購供應(yīng)部提供采購依據(jù)。4.

2、3質(zhì)量管理控制部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物品進(jìn)行檢測(cè)和驗(yàn)證，并填制《供應(yīng)商供貨質(zhì)量計(jì)錄表》等相關(guān)資料。5.5.程序要求程序要求5.1供應(yīng)商的評(píng)定：5.1.1采購供應(yīng)部門根據(jù)所采購產(chǎn)品的技術(shù)要求和公司發(fā)展的需要，通過對(duì)同種品種、規(guī)格的產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較。初定候選供應(yīng)商的名單，并填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中的“供應(yīng)商名稱”、“一般納稅人身份”、“供應(yīng)產(chǎn)品”、“供應(yīng)商地址”、“電話”、“傳真”、“聯(lián)系人”。通過對(duì)供應(yīng)商的工廠情況、人員和設(shè)備、生產(chǎn)能力、

3、質(zhì)量保證能力等進(jìn)行實(shí)地或問卷考察并填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供應(yīng)商。環(huán)保供應(yīng)商的評(píng)定請(qǐng)參照《HSF供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行。5.1.2候選供應(yīng)商的產(chǎn)品需要進(jìn)行小批量進(jìn)貨檢測(cè)。a.采購員向候選供應(yīng)商下《訂購單》或現(xiàn)金提貨時(shí)需說明交貨產(chǎn)品的技術(shù)要求，如采購的是環(huán)保材料則需要在《訂購單》上寫明相關(guān)的環(huán)保要求。b.質(zhì)量管理控制部組織對(duì)送樣進(jìn)行檢驗(yàn)或試用，并將結(jié)果或結(jié)論填寫在《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》上。c.小批量進(jìn)貨檢測(cè)

4、或試用合格后，供應(yīng)商可繼續(xù)送同樣品種規(guī)格產(chǎn)品試驗(yàn)，經(jīng)質(zhì)量管理控制部檢測(cè)合格后，由質(zhì)量管理控制部、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可列入《合格供應(yīng)商名錄》，方可逐步增加采購量。5.1.3體系建立前，已經(jīng)有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，經(jīng)質(zhì)量管理控制部出具相應(yīng)（最近三次）品檢報(bào)告，在質(zhì)量保證能力評(píng)定合格的情況下，可經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。25.1.4由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并及時(shí)更新《合格供應(yīng)商名錄》，發(fā)放公司相關(guān)單位。5.2采

5、購：5.2.1采購計(jì)劃：生產(chǎn)安全部根據(jù)顧客以往需求及庫存情況填報(bào)《月原材料采購計(jì)劃申報(bào)單》，經(jīng)付總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購的依據(jù)；因顧客臨時(shí)急需或估計(jì)近期潛在需求的產(chǎn)品，由生產(chǎn)安全部向采購供應(yīng)部發(fā)出《臨時(shí)采購申請(qǐng)單》，經(jīng)主管批準(zhǔn)后交給采購員執(zhí)行。5.2.2采購的執(zhí)行：采購員根據(jù)《月原材料采購計(jì)劃申報(bào)單》或《臨時(shí)采購申請(qǐng)單》，按照所采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、環(huán)保要求及《合格供應(yīng)商名錄》進(jìn)行采購。b.第一次向候選供應(yīng)商采購小批量產(chǎn)品時(shí)，需向供應(yīng)商明確質(zhì)

6、量要求，環(huán)保要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收條件，產(chǎn)品交付等相關(guān)內(nèi)容。c.采購員一般使用本公司《訂購單》向供應(yīng)商采購產(chǎn)品，訂購單需經(jīng)副總經(jīng)理核準(zhǔn)簽名方有效。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)也可以現(xiàn)金提貨。5.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：采購產(chǎn)品由質(zhì)量管理控制部依驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。5.5供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)控：5.5.1質(zhì)量管理控制部記錄每批供貨質(zhì)量記錄，編制《供應(yīng)商供貨質(zhì)量計(jì)錄表》，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果每月提交供應(yīng)部門，對(duì)連續(xù)兩批、累計(jì)三批送貨不合格（包括有害物質(zhì)不合格）的供應(yīng)商，由采

7、購供應(yīng)部向其提出警告并限期整改，如無改善，取消其合格供應(yīng)商資格。5.5.2采購供應(yīng)部每年使用《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估一次。合格率低于90%或價(jià)格高或服務(wù)差的，經(jīng)總經(jīng)理審批，取消合格供應(yīng)商資格；環(huán)保供應(yīng)商的年度審核按《HSF供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行。6.6.相關(guān)文件相關(guān)文件《HSF供應(yīng)商管理程序》7.7.引用表格引用表格7.1《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》7.2《訂購單》7.3《合格供應(yīng)商名錄》7.4《月原材料采購計(jì)劃申報(bào)單》7.5《臨時(shí)采