企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表_第1頁
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1、12企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表地稅計算機(jī)代碼主管稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅人名稱聯(lián)系電話生產(chǎn)經(jīng)營地址項(xiàng)目行次累計金額實(shí)行據(jù)實(shí)預(yù)繳的納稅人填列以下第1～11行：利潤總額1加：納稅調(diào)整增加額2減：納稅調(diào)整減少額3減：彌補(bǔ)以前年度虧損（4≤12－3）4應(yīng)納稅所得額（12－3－4）5適用稅率6應(yīng)納所得稅額（56）7減免所得稅額（8≤7）8匯總納稅成員企業(yè)就地預(yù)繳比例9實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額10應(yīng)補(bǔ)（退）的所得稅額[（7－8－10）或（7－

2、8）9－10]11實(shí)行按上年實(shí)際數(shù)分期預(yù)繳的納稅人填列以下第12～14行：上一年度實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅額12本季（月）應(yīng)預(yù)繳所得稅額13本年實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額14納稅人公章：經(jīng)辦人：申報日期：年月日代理申報中介機(jī)構(gòu)公章：經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號碼：代理申報日期：年月日主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：受理人：受理日期：年月日12企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表地稅計算機(jī)代碼主管稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅人名稱聯(lián)系電話生產(chǎn)經(jīng)營地址項(xiàng)目行次累計金額實(shí)行據(jù)

3、實(shí)預(yù)繳的納稅人填列以下第1～11行：利潤總額1加：納稅調(diào)整增加額2減：納稅調(diào)整減少額3減：彌補(bǔ)以前年度虧損（4≤12－3）4應(yīng)納稅所得額（12－3－4）5適用稅率6應(yīng)納所得稅額（56）7減免所得稅額（8≤7）8匯總納稅成員企業(yè)就地預(yù)繳比例9實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額10應(yīng)補(bǔ)（退）的所得稅額[（7－8－10）或（7－8）9－10]11實(shí)行按上年實(shí)際數(shù)分期預(yù)繳的納稅人填列以下第12～14行：上一年度實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅額12本季（月）應(yīng)預(yù)繳所得稅

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