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1、中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表清算期間:年月日至年月日納稅人名稱:納稅人識(shí)別號(hào):□□□□□□□□□□□□□□□金額單位:元(列至角分)類別類別行次行次項(xiàng)目項(xiàng)目金額金額1資產(chǎn)處置損益(填附表一)2負(fù)債清償損益(填附表二)3清算費(fèi)用4清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得(12345)7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)納稅所得額計(jì)算11應(yīng)納稅所得額(678910)12稅率(25
2、%)應(yīng)納所得稅額計(jì)算13應(yīng)納所得稅額(1112)14減(免)企業(yè)所得稅額15境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額16境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額(131415)17以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額計(jì)算18實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(1617)納稅人蓋章:清算組蓋章:經(jīng)辦人簽字:申報(bào)日期:代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)蓋章:經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼:主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章:受理人簽字:受理日期:27無形資產(chǎn)28開發(fā)支出#29商譽(yù)#30長(zhǎng)期待攤費(fèi)用31其他非流動(dòng)資產(chǎn)3
3、2總計(jì)經(jīng)辦人簽字:納稅人蓋章:負(fù)債清償損益明細(xì)表負(fù)債清償損益明細(xì)表填報(bào)時(shí)間:年月日金額單位:元(列至角分)行次行次項(xiàng)目項(xiàng)目賬面價(jià)值賬面價(jià)值(1)計(jì)稅基礎(chǔ)計(jì)稅基礎(chǔ)(2)清償清償金額金額(3)負(fù)債清償負(fù)債清償損益損益(4)=(2)(3)1短期借款2交易性金融負(fù)債#3應(yīng)付票據(jù)4應(yīng)付賬款5預(yù)收賬款6應(yīng)付職工薪酬#7應(yīng)付工資8應(yīng)付福利費(fèi)9應(yīng)交稅費(fèi)10應(yīng)付利息11應(yīng)付股利12其他應(yīng)交款13其他應(yīng)付款14預(yù)提費(fèi)用15一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債16其他流動(dòng)
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