企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（主表）3-1

1、企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（主表）31申報(bào)所屬期間：年月日至年月日金額單位：元計(jì)算機(jī)代碼申報(bào)單位地址及電話(huà)繳款書(shū)號(hào)經(jīng)濟(jì)類(lèi)型行業(yè)入庫(kù)級(jí)次行次項(xiàng)目本期累計(jì)金額1銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入（見(jiàn)附表一）2減：銷(xiāo)售退回3折扣與折讓4銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入凈額（4=123）5其中：免稅的銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入6特許權(quán)使用費(fèi)收益7投資收益（見(jiàn)附表二）8投資轉(zhuǎn)讓凈收益（見(jiàn)附表二）9租賃凈收益10匯兌凈收益11資產(chǎn)盤(pán)盈凈收益12補(bǔ)貼收入13其他收入（附明細(xì)表）收入總額14收入總

2、額合計(jì)（14=4678910111213）15銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）成本（見(jiàn)附表三）16其中：銷(xiāo)售稅金17期間費(fèi)用合計(jì)（17=18……42）18其中：工資薪金（見(jiàn)附表四）19職工福利費(fèi)、職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)（見(jiàn)附表四）20固定資產(chǎn)折舊（見(jiàn)附表五）21無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)（見(jiàn)附表五）22研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用23利息凈支出24匯兌凈損失25租金凈支出26上繳總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)27業(yè)務(wù)招待費(fèi)28稅金29壞帳損失（見(jiàn)附表六）30增提的壞帳準(zhǔn)備金（見(jiàn)附表六）扣除

3、項(xiàng)目31資產(chǎn)盤(pán)虧、毀損和報(bào)廢凈損失64其中：管理費(fèi)65納稅調(diào)整后所得（65=434461）66減：彌補(bǔ)以前年度虧損（見(jiàn)附表九）67減：免稅所得（67=68……78）68其中：免稅的國(guó)債利息所得69免稅的補(bǔ)貼收入70免稅的納入預(yù)算管理的基金、收費(fèi)或附加71免于補(bǔ)稅的投資收益72免稅的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益73免稅的治理“三廢”收益74免稅的股息收入75免稅的高等學(xué)校、中小學(xué)培訓(xùn)收入76免稅的科研單位、大專(zhuān)院校技術(shù)收益77免稅的為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供的技術(shù)、

4、勞務(wù)收入78其他免稅所得（附明細(xì)表）79應(yīng)納稅所得額（79=656667）80適用稅率81應(yīng)繳所得稅額（81=7980）82減：抵免40%稅款額83減：經(jīng)批準(zhǔn)減免的所得稅額（見(jiàn)附表十）84加：期初未繳所得稅額應(yīng)繳企業(yè)所得稅85加：查補(bǔ)以前年度稅額企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（主表）33申報(bào)所屬期間：年月日至年月日金額單位：元計(jì)算機(jī)代碼申報(bào)單位行次項(xiàng)目本期累計(jì)金額86減：實(shí)際已繳納所得稅額87期末應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（87=8182838485