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文檔簡介
1、中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)類)稅款所屬期間:年月日至年月日納稅人名稱:納稅人識別號:□□□□□□□□□□□□□□□金額單位:元(列至角分)類別行次項目金額1一、營業(yè)收入(填附表一)2減:營業(yè)成本(填附表二)3營業(yè)稅金及附加4銷售費用(填附表二)5管理費用(填附表二)6財務費用(填附表二)7資產(chǎn)減值損失8加:公允價值變動收益9投資收益10二、營業(yè)利潤11加:營業(yè)外收入(填附表一)
2、12減:營業(yè)外支出(填附表二)利潤總額計算13三、利潤總額(10+11-12)14加:納稅調(diào)整增加額(填附表三)15減:納稅調(diào)整減少額(填附表三)16其中:不征稅收入17免稅收入18減計收入19減、免稅項目所得20加計扣除21抵扣應納稅所得額22加:境外應稅所得彌補境內(nèi)虧損23納稅調(diào)整后所得(13+14-15+22)24減:彌補以前年度虧損(填附表四)應納稅所得額計算25應納稅所得額(23-24)26稅率(25%)27應納所得稅額(25
3、26)28減:減免所得稅額(填附表五)29減:抵免所得稅額(填附表五)30應納稅額(27-28-29)31加:境外所得應納所得稅額(填附表六)32減:境外所得抵免所得稅額(填附表六)33實際應納所得稅額(30+31-32)34減:本年累計實際已預繳的所得稅額35其中:匯總納稅的總機構分攤預繳的稅額36匯總納稅的總機構財政調(diào)庫預繳的稅額37匯總納稅的總機構所屬分支機構分攤的預繳稅額38合并納稅(母子體制)成員企業(yè)就地預繳比例39合并納稅企
4、業(yè)就地預繳的所得稅額應納稅額計算40本年應補(退)的所得稅額(33-34)41以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額附列資料42以前年度應繳未繳在本年入庫所得稅額納稅人公章:經(jīng)辦人:申報日期:年月日代理申報中介機構公章:經(jīng)辦人及執(zhí)業(yè)證件號碼:代理申報日期:年月日主管稅務機關受理專用章:受理人:受理日期:年月日企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表一(2)金融企業(yè)收入明細表金融企業(yè)收入明細表填報時間:年月日金額單位:元(列至角分)行次項目金額1一、營業(yè)
5、收入(2+19+25+35)2(一)銀行業(yè)務收入(3+10+18)31.銀行業(yè)利息收入(4+5+6+7+8+9)4(1)存放同業(yè)5(2)存放中央銀行6(3)拆出資金7(4)發(fā)放貸款及墊款8(5)買入返售金融資產(chǎn)9(6)其他102.銀行業(yè)手續(xù)費及傭金收入(11+12+13+14+15+16+17)11(1)結算與清算手續(xù)費12(2)代理業(yè)務手續(xù)費13(3)信用承諾手續(xù)費及傭金14(4)銀行卡手續(xù)費15(5)顧問和咨詢費16(6)托管及其他
6、受托業(yè)務傭金17(7)其他183、其他業(yè)務收入19(二)保險業(yè)務收入(20+24)201.已賺保費(21-22-23)21保費收入22減:分出保費23提取未到期責任準備金242.其他業(yè)務收入25(三)證券業(yè)務收入(26+33+34)261.手續(xù)費及傭金收入(27+28+29+30+31+32)27(1)證券承銷業(yè)務收入28(2)證券經(jīng)紀業(yè)務收入29(3)受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務收入30(4)代理兌付證券業(yè)務收入31(5)代理保管證券業(yè)務收入
7、32(6)其他332.利息凈收入343.其他業(yè)務收入35(四)其他金融業(yè)務收入(36+37)361.業(yè)務收入372.其他業(yè)務收入38二、視同銷售收入(39+40+41)391.非貨幣性資產(chǎn)交換402.貨物、財產(chǎn)、勞務視同銷售收入413.其他視同銷售收入42三、營業(yè)外收入(43+44+45+46+47+48)431.固定資產(chǎn)盤盈442.處置固定資產(chǎn)凈收益453.非貨幣性資產(chǎn)交易收益464.出售無形資產(chǎn)收益475.罰款凈收入486.其他經(jīng)辦
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