公司風(fēng)險識別、評價及應(yīng)對措施表

1、風(fēng)險識別、評價及應(yīng)對措施表根據(jù)《風(fēng)險識別與評估控制程序》要求，結(jié)合本公司的具體情況，對各個環(huán)節(jié)過程中可能存在的風(fēng)險進行了識別、評價，并制定了相應(yīng)的預(yù)防措施。部門：全公司序號風(fēng)險項目風(fēng)險內(nèi)容可能性嚴(yán)重性風(fēng)險評分風(fēng)險等級控制措施有效性驗證招不到合格員工、人員能力不1人力資源風(fēng)險足、人員缺乏培訓(xùn)、人才不足、136低建立實施人力資源管理過程流失率高設(shè)計周期長、脫離工藝能力、2產(chǎn)品設(shè)計風(fēng)險產(chǎn)品功能和性能無法滿足客戶136低建立實施設(shè)計開發(fā)控制過程

2、需求、產(chǎn)品存在缺陷34采購風(fēng)險生產(chǎn)風(fēng)險采購周期長、采購質(zhì)量達不到要求、采購成本過高生產(chǎn)效率低、延遲交貨、不合格率高、生產(chǎn)成本過高113333低低建立實施采購控制過程建立實施生產(chǎn)過程控制過程客戶流失、銷售量增長緩慢、5銷售風(fēng)險開發(fā)新客戶困難、營銷成本高、133低建立實施銷售過程控制過程回款延期6質(zhì)量風(fēng)險客戶退貨、客戶投訴、產(chǎn)品返工多、報廢率高、客戶索賠133低建立實施質(zhì)量控制體系利率和匯率變化、投資回報率7財務(wù)風(fēng)險低、財務(wù)預(yù)算失控、資金使

3、用133低建立實施財務(wù)管理制度超標(biāo)、資金周期困難編制日期：審批日期：風(fēng)險識別、評價及應(yīng)對措施表根據(jù)《風(fēng)險識別與評估控制程序》要求，結(jié)合本公司的具體情況，對各個環(huán)節(jié)過程中可能存在的風(fēng)險進行了識別、評價，并制定了相應(yīng)的預(yù)防措施。部門：全公司序號風(fēng)險項目風(fēng)險內(nèi)容可能性嚴(yán)重性風(fēng)險評分風(fēng)險等級控制措施有效性驗證招不到合格員工、人員能力不1人力資源風(fēng)險足、人員缺乏培訓(xùn)、人才不足、136低建立實施人力資源管理過程流失率高設(shè)計周期長、脫離工藝能力、2產(chǎn)

4、品設(shè)計風(fēng)險產(chǎn)品功能和性能無法滿足客戶136低建立實施設(shè)計開發(fā)控制過程需求、產(chǎn)品存在缺陷34采購風(fēng)險生產(chǎn)風(fēng)險采購周期長、采購質(zhì)量達不到要求、采購成本過高生產(chǎn)效率低、延遲交貨、不合格率高、生產(chǎn)成本過高113333低低建立實施采購控制過程建立實施生產(chǎn)過程控制過程客戶流失、銷售量增長緩慢、5銷售風(fēng)險開發(fā)新客戶困難、營銷成本高、133低建立實施銷售過程控制過程回款延期6質(zhì)量風(fēng)險客戶退貨、客戶投訴、產(chǎn)品返工多、報廢率高、客戶索賠133低建立實施質(zhì)量