按過(guò)程編制審核檢查表

1、按過(guò)程編制審核檢查表涉及條款審核內(nèi)容審核方法一、去主控部門實(shí)施審核：4.2.3文件控制1、了解是否制定有文件控制的程序文件？文件內(nèi)容如何規(guī)定？2、了解受控文件的界定范圍是否包括質(zhì)量管理體系所要求的全部文件（4.2.1的五類文件）？是否納入受控？3、了解文件在發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？4、了解進(jìn)行文件評(píng)審的時(shí)機(jī)？是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果的需要對(duì)文件進(jìn)行必要的修改與更新，并再次批準(zhǔn)？5、了解文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是如何得到識(shí)別的？6、了解是否能確保在使

2、用處獲得適用文件的有關(guān)版本？7、文件是否能保持清晰，易于識(shí)別？8、了解外來(lái)文件是如何得到識(shí)別的，如何控制其分發(fā)？9、了解對(duì)作廢文件是如何控制？①與主控部門負(fù)責(zé)人交談；②查閱程序文件，看其對(duì)文件發(fā)布前的批準(zhǔn)、評(píng)審與更新后的再次批準(zhǔn)、修訂狀態(tài)的識(shí)別、使用處的獲得、保持清晰、外來(lái)文件的控制、作廢文件的標(biāo)識(shí)等是如何進(jìn)行規(guī)定的。①與部門負(fù)責(zé)人交談；②查閱納入受控的證據(jù)，如文件控制清單等。①抽5－10份文件批準(zhǔn)的證據(jù)，審批權(quán)限是否與規(guī)定相符。②抽看

3、3－5份經(jīng)批準(zhǔn)的文件，看其內(nèi)容是否充分與適宜。①與部門負(fù)責(zé)人交談；②抽3－5份修改的文件，查看經(jīng)再次批準(zhǔn)的證據(jù)。抽3－5份修改的文件，看其識(shí)別的狀態(tài)，與文件規(guī)定是否相符。①與部門負(fù)責(zé)人交談；②抽3－5份文件發(fā)放的范圍，與規(guī)定是否相符，評(píng)價(jià)其是否能確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本。抽查3－5份文件，去發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)看其是否保持清晰，易于識(shí)別；①與部門負(fù)責(zé)人交談；②抽3－5份外來(lái)文件，看其分放的控制情況；符合要求？一、去主控部門實(shí)施審核：1、了

4、解對(duì)管理評(píng)審的時(shí)間間隔是如何進(jìn)行策劃的？2、了解管理評(píng)審是否由最高管理者主持，以什么形式進(jìn)行，參加人員是否作出規(guī)定？3、管理評(píng)審是否評(píng)價(jià)QMS改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。其輸入是否是否包括審核結(jié)果、顧客反饋、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的情況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響QMS的變更及改進(jìn)的建議。4、管理評(píng)審的輸出是否包括三個(gè)方面的任何決定和措施：QMS及其過(guò)程有效的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

5、資源需要。5、改進(jìn)決定和措施是否得到實(shí)施？有效性如何？6、管理評(píng)審對(duì)是否能確保QMS持續(xù)的適宜性、充分性及有效性。①與主控部門負(fù)責(zé)人交談；②抽最近二次管理評(píng)審的記錄，看其時(shí)間間隔是否符合策劃的安排。①與主控部門負(fù)責(zé)人交談；②抽最近一次管理評(píng)審的記錄核查。①與主控部門負(fù)責(zé)人交談；②抽最近一次管理評(píng)審的記錄核查。①與主控部門負(fù)責(zé)人交談；②抽最近一次管理評(píng)審的記錄核查。抽3－5份改進(jìn)決定和措施，查看其實(shí)施情況、跟蹤驗(yàn)證情況、及措施有效性的評(píng)價(jià)