銷售訂單管理流程制度

1、 銷售訂單管理流程一、制定制度的目的：對整個訂單執(zhí)行過程實行明析的流程化管理和責任化管理，提高工作效率和服務質量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度，保證公司內部各環(huán)節(jié)有效銜接及工作的順暢推進。二、訂單管理內容描述：主要是對訂單的評審、記錄、技術標準、報價、合同簽訂、產(chǎn)品生產(chǎn)、進度跟蹤等程序化管理。三、訂單具體管理程序：1、銷售人員接訂單時（接單人員為第一責任人） ，對訂單內容進行了解、掌控，包括品種、數(shù)量、工期及質量要求等

2、，并進行編號記錄。 （說明：能夠確定價格與質量要求的（常規(guī)材料） ，不用進行訂單評審，可直接按照流程發(fā)貨）2、第一責任人在公司的，由其負責組織《訂單評審》 ，由生產(chǎn)經(jīng)理、技術部經(jīng)理組織評審，根據(jù)客戶情況、產(chǎn)品類型和數(shù)量、工期、預計合同額等確定接單方式，非重點或無潛力客戶的小訂單將考慮提高報價和延長工期，接單后各部門確定各部工作所需時間，填寫《合同評審表》 。3、訂單確定無誤后，第一責任人/銷售內勤將合同承至總經(jīng)理簽字蓋章，如有披露，第一

3、責任人及時與客戶進行溝通，力爭在彼此都滿意的基礎上簽訂合同；簽訂后的完整版銷售合同（紙質版）一式兩份，財務部和銷售部各存一份，并由銷售內勤建立合同臺賬，掃描電子版?zhèn)浒?；（銷售內勤未到崗時，相關工作由財務部代管）編號記錄訂單評審程序業(yè)務與客戶溝通訂單確定編制生產(chǎn)通知單檔案管理（內勤、財務）合同簽訂生產(chǎn)加工必要的生產(chǎn)調度、出庫產(chǎn)品過程檢驗采購計劃安排產(chǎn)品生產(chǎn)完成質量、工期控制計劃發(fā)貨安排成品入庫回款管理業(yè)務接銷售訂單發(fā)票開具取消訂單銷售內勤