公司風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)措施表

1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)措施表根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估控制程序》要求，結(jié)合本公司的具體情況，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別、評(píng)價(jià)，并制定了相應(yīng)的預(yù)防措施。部門(mén)：全公司序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施有效性驗(yàn)證招不到合格員工、人員能力不1人力資源風(fēng)險(xiǎn)足、人員缺乏培訓(xùn)、人才不足、136低建立實(shí)施人力資源管理過(guò)程流失率高設(shè)計(jì)周期長(zhǎng)、脫離工藝能力、2產(chǎn)品設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品功能和性能無(wú)法滿足客戶136低建立實(shí)施設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制過(guò)程

2、需求、產(chǎn)品存在缺陷34采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)周期長(zhǎng)、采購(gòu)質(zhì)量達(dá)不到要求、采購(gòu)成本過(guò)高生產(chǎn)效率低、延遲交貨、不合格率高、生產(chǎn)成本過(guò)高113333低低建立實(shí)施采購(gòu)控制過(guò)程建立實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制過(guò)程客戶流失、銷售量增長(zhǎng)緩慢、5銷售風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)發(fā)新客戶困難、營(yíng)銷成本高、133低建立實(shí)施銷售過(guò)程控制過(guò)程回款延期6質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)客戶退貨、客戶投訴、產(chǎn)品返工多、報(bào)廢率高、客戶索賠133低建立實(shí)施質(zhì)量控制體系利率和匯率變化、投資回報(bào)率7財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)低、財(cái)務(wù)預(yù)算失控、資金使

3、用133低建立實(shí)施財(cái)務(wù)管理制度超標(biāo)、資金周期困難編制日期：審批日期：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)措施表根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估控制程序》要求，結(jié)合本公司的具體情況，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別、評(píng)價(jià)，并制定了相應(yīng)的預(yù)防措施。部門(mén)：全公司序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施有效性驗(yàn)證招不到合格員工、人員能力不1人力資源風(fēng)險(xiǎn)足、人員缺乏培訓(xùn)、人才不足、136低建立實(shí)施人力資源管理過(guò)程流失率高設(shè)計(jì)周期長(zhǎng)、脫離工藝能力、2產(chǎn)

4、品設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品功能和性能無(wú)法滿足客戶136低建立實(shí)施設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制過(guò)程需求、產(chǎn)品存在缺陷34采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)周期長(zhǎng)、采購(gòu)質(zhì)量達(dá)不到要求、采購(gòu)成本過(guò)高生產(chǎn)效率低、延遲交貨、不合格率高、生產(chǎn)成本過(guò)高113333低低建立實(shí)施采購(gòu)控制過(guò)程建立實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制過(guò)程客戶流失、銷售量增長(zhǎng)緩慢、5銷售風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)發(fā)新客戶困難、營(yíng)銷成本高、133低建立實(shí)施銷售過(guò)程控制過(guò)程回款延期6質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)客戶退貨、客戶投訴、產(chǎn)品返工多、報(bào)廢率高、客戶索賠133低建立實(shí)施質(zhì)量