2019年iso14001-2015環(huán)境管理體系內部審核控制程序及內審計劃內審檢查表內審報告

1、原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣必追究責任xxxxxx有限公司有限公司文件性質:程序文件文件編號STEP020生效日期2019411編制日期2019411批準審核制定2019年ISO140012015環(huán)境管理體系內部審核控制程序及內審計劃內審檢查表內審報告修訂記錄NO日期修訂摘要頁次版次變更登錄者文件名稱內部審核控制程序編號STEP020版本A3生效日期2019411編制日期2019411頁數(shù)共18頁第３頁修訂次05.5審核作業(yè)5.5.1首次會

2、議審核實施前由審核組長主持會議，被審部門主管參加會議，由審核組長說明本次審核作業(yè)之范圍和重點等。5.5.2現(xiàn)場審核5.5.2.1審核員審核時，被審核部門須委派一個人陪審，以便了解實際情況。5.5.2.2審核員在審核中發(fā)現(xiàn)不符合事項應當場通知受審部門主管，同時將不符合事項記錄在檢查表中，以確保不符合事項充分被了解及獲得必要的糾正。5.5.3末次會議5.5.3.1審核活動完成后，由審核員整理審核結果編制“糾正及預防措施報告”，審核組長召集被

3、審核部門主管舉行末次會議。5.5.3.2末次會議中，由審核員宣讀不符合事項。5.5.3.3現(xiàn)場審核的“糾正及預防措施報告”由各受審部門主管確認后將“糾正及預防措施報告”復印分發(fā)給各相關部門。5.6不符合事項的糾正、跟催與驗證。5.6.1內審員根據(jù)“糾正及預防措施報告”對責任部門發(fā)出“糾正與預防措施報告”。5.6.2不符合事項的糾正、跟催與驗證按《糾正及預防措施管理程序》規(guī)定執(zhí)行。5.7審核總結5.7.1審核結束后，由審核組長填寫“內審總