風(fēng)險與機(jī)遇識別、評價、應(yīng)對策劃表

1、過程分類流程圖顧客要求組織情境相關(guān)方需求和期望管理過程MPMP顧客滿意產(chǎn)品和服務(wù)顧客導(dǎo)向過程支持過程SPSP制表：審核：批準(zhǔn)：COP1訂單管理COP2模具開發(fā)COP3產(chǎn)品確認(rèn)COP4生產(chǎn)計劃COP5生產(chǎn)COP6交付SP11方管理SP12采購SP21進(jìn)貨檢驗SP3倉儲SP22檢驗試驗SP4培訓(xùn)（人力資源管理）SP5文件記錄資料管理SP8不合格品管理COP7服務(wù)反饋MP1質(zhì)量體系策劃MP2質(zhì)量內(nèi)部審核MP3管理評審MP4監(jiān)視、測量分析和評價

2、MP5糾正和持續(xù)改進(jìn)SP6設(shè)備工裝管理SP7計量儀器工裝管理風(fēng)險與機(jī)遇識別、評價、應(yīng)對策劃表NO過程類別名稱（產(chǎn)品名稱）條文要素（工序）風(fēng)險機(jī)遇風(fēng)險機(jī)會評價(高710中46低13)風(fēng)險機(jī)會級別對應(yīng)措施（可以是：設(shè)定具體目標(biāo)，也可以是：設(shè)計一個實施方案）措施整合到QMSQMS過程中措施有效性評價（1次月）應(yīng)急預(yù)案或改進(jìn)措施完成日期嚴(yán)重度頻度探測度風(fēng)險順序數(shù)級別評價人評價時間評價結(jié)果2.物料領(lǐng)取及發(fā)放錯誤5244040高核對物料清單和生產(chǎn)指

3、令單領(lǐng)發(fā)物料，指定專人管理3.配件錯裝或漏裝545100100高核對物料標(biāo)簽和實物無誤后投拉，量產(chǎn)前進(jìn)行首件確認(rèn)，組裝配件全檢后再包裝4.熱熔效果達(dá)不到產(chǎn)品功能要求545100100高量產(chǎn)前進(jìn)行首件確認(rèn)，作業(yè)員自檢和現(xiàn)場管理加強(qiáng)檢查5.產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求545100100高現(xiàn)場生產(chǎn)管理和巡拉QC人員加強(qiáng)測試和檢查產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效果6.產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)4344848高易花或光身產(chǎn)品戴指套作業(yè)，使用防滑珍珠綿隔墊，PE袋包裝出貨；7.作業(yè)員檢驗

4、識別能力和經(jīng)驗不足4434848高對新入職人員做崗前培訓(xùn)；制作不良限度樣辦，召集作業(yè)員講解產(chǎn)品質(zhì)量要求；現(xiàn)場管理人員加強(qiáng)檢查作業(yè)員的作業(yè)效果8.生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)書不完善4333636高新產(chǎn)品在試板階段和生產(chǎn)第一批貨時即制定作業(yè)指導(dǎo)書機(jī)遇:有效保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，確保產(chǎn)品符合客戶要求4232424中培養(yǎng)作業(yè)員的責(zé)任感，提高品質(zhì)意識1.未按生產(chǎn)排期完成交貨。5448080高合理計劃生產(chǎn)安排，嚴(yán)格遵守排期進(jìn)行生產(chǎn)及交貨。噴涂部（一、二科）李全

5、海周強(qiáng)唐明梁建光1010月8日有效201610202.生產(chǎn)設(shè)備損壞。545100100高制定設(shè)備點檢及維護(hù)保養(yǎng)方案，并嚴(yán)格依照方案執(zhí)行。以掌握設(shè)備性能。便于在設(shè)備精度降低或損壞時，能夠第一時間發(fā)現(xiàn)并處理！3.產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求545100100高現(xiàn)場生產(chǎn)管理和QC人員加強(qiáng)測試和檢查產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效果4.無塵車間環(huán)境指標(biāo)不達(dá)標(biāo)5233030高制定無塵車間檢測及維護(hù)措施，有效檢測環(huán)境指標(biāo)，在發(fā)現(xiàn)環(huán)境指標(biāo)超出控制范圍時采取相應(yīng)措施予以有效制止

6、環(huán)境惡化！5.作業(yè)員對產(chǎn)品判別能力不夠。4434848高把產(chǎn)品缺陷寫在作業(yè)指導(dǎo)書上，教授其如何識別產(chǎn)品缺陷和預(yù)防。6.作業(yè)指導(dǎo)書制作不及時。4333636高新產(chǎn)品在試板階段和生產(chǎn)第一批貨時完成作業(yè)指導(dǎo)書制作。機(jī)遇:保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率。4232424中培養(yǎng)員工責(zé)任感，提高品質(zhì)意識。1.未按生產(chǎn)排期完成交貨。5448080高合理計劃生產(chǎn)安排，嚴(yán)格遵守排期進(jìn)行生產(chǎn)及交貨。注塑部（一、二科）秦新進(jìn)王軍民汪樹林梁建光1010月8日有效20

7、1610222.生產(chǎn)設(shè)備損壞。545100100高制定設(shè)備點檢及維護(hù)保養(yǎng)方案，并嚴(yán)格依照方案執(zhí)行。以掌握設(shè)備性能。便于在設(shè)備精度降低或損壞時，能夠第一時間發(fā)現(xiàn)并處理！3.模具損壞。545100100高對于易損模具（共注五金類），評估使用模具監(jiān)控器，培訓(xùn)操作人員操作方法，合理使用防范工具，以確?？刂茡p壞幾率！4.產(chǎn)品追加工量大，工序復(fù)雜！5448080高根據(jù)產(chǎn)品披鋒量及時評估維修，減少加工量。檢討加工工序，通過維修模具或調(diào)整加工方法減少工

8、序。5.作業(yè)員對產(chǎn)品判別能力不夠。4434848高對作業(yè)員進(jìn)行產(chǎn)品缺陷識別培訓(xùn)，教授其如何識別產(chǎn)品缺陷。與質(zhì)檢人員及技術(shù)員組長等人員保持溝通，利用每小時巡查時間向其詢問，討教產(chǎn)品質(zhì)量以提升產(chǎn)品判別能力。6.車間環(huán)境指標(biāo)不達(dá)標(biāo)。5233030高對車間進(jìn)行7S管理，有效的改進(jìn)了車間的環(huán)境，每周定期對車間進(jìn)行7S檢查，有效制止環(huán)境惡化！7.作業(yè)指導(dǎo)書制作不及時。4333636高新模具第一次投產(chǎn)于一天內(nèi)完成作業(yè)指導(dǎo)書制作。8.成型參數(shù)使用不規(guī)范