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1、風(fēng)險和機(jī)遇評估分析表類別:■質(zhì)量□環(huán)境■過程風(fēng)險分析管理措施責(zé)任部門人實(shí)施時間(開始完成)評價措施有效性序號風(fēng)險和機(jī)遇來源(內(nèi)部外部)風(fēng)險和機(jī)遇來源內(nèi)容嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測性RPN風(fēng)險級別1MP01經(jīng)營計(jì)劃管理1、經(jīng)營風(fēng)險:1)由于投資經(jīng)營失策導(dǎo)致的風(fēng)險;2)由于管理不當(dāng)導(dǎo)致的公司內(nèi)耗增加,失去市場競爭力。2、市場風(fēng)險:1)由于對客戶信用及經(jīng)營情況了解不夠?qū)е碌馁Y金損失;2)和競爭對手相比的優(yōu)劣勢分析失誤,導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。3、財(cái)務(wù)風(fēng)險:
2、1)由于現(xiàn)金周轉(zhuǎn)不靈導(dǎo)致的風(fēng)險;2)由于投資不當(dāng)導(dǎo)致的資金風(fēng)險;82348高風(fēng)險1、定期召開投資經(jīng)營會議,多方面聽取投資經(jīng)營意見;聘任高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人對公司進(jìn)行經(jīng)營管理。2、對客戶每年進(jìn)行信用等級調(diào)查分析;對競爭對手的調(diào)查分析應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,加強(qiáng)公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累,隨時保持在行業(yè)頂尖水準(zhǔn)。3、對現(xiàn)金流進(jìn)行控制,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算制度;對短期的投資行為進(jìn)行分析,尋找有實(shí)力的投資公司進(jìn)行委托處理;聘請專業(yè)的財(cái)務(wù)人員,對財(cái)務(wù)進(jìn)行合規(guī)化管理,
3、聘請專專業(yè)律師,進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險分析預(yù)防??偨?jīng)理綜合部2016.8.25有效序號風(fēng)險和機(jī)遇來源(內(nèi)部外部)風(fēng)險和機(jī)遇來源內(nèi)容風(fēng)險分析管理措施責(zé)任部門人實(shí)施時間(開始完成)評價措施有效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測性RPN風(fēng)險級別5MP05應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇過程1.風(fēng)險識別不齊全。2.風(fēng)險沒有制訂相應(yīng)的措施。3.措施沒有得到有效的實(shí)施。43336高風(fēng)險制訂風(fēng)險對策相關(guān)文件:《風(fēng)險和機(jī)遇控制程序》各部門2016.8.25有效6MP06領(lǐng)導(dǎo)作用1.領(lǐng)導(dǎo)對管
4、理體系不重視,沒有履行足夠的承諾2.未能配置足夠的資源。41312一般風(fēng)險1.在管理體系中重點(diǎn)體現(xiàn)總經(jīng)理的作用,確??偨?jīng)理能夠履行承諾。2.通過對體系的監(jiān)視和測量,配置足夠的資源。相關(guān)文件:《管理手冊》總經(jīng)理2016.8.25有效7MP07管理評審1.輸入項(xiàng)目不全。2.輸出項(xiàng)目未能有效落實(shí)。62336高風(fēng)險1.管理評審計(jì)劃要反復(fù)確認(rèn),將每一項(xiàng)輸入落實(shí)到責(zé)任部門。2.總經(jīng)理確保每一項(xiàng)輸入均得到評審。3.輸出項(xiàng)目需要執(zhí)行“誰去做?”、“怎么
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