質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)（集團公司）

1、1綠城房地產(chǎn)集團質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)（E2版）序號序號程序文件程序文件作業(yè)規(guī)程作業(yè)規(guī)程記錄表單記錄表單支持性文件支持性文件1GTQP01文件管理控制程序GTQD0101文件編碼管理規(guī)程GTQD0102外來文件控制規(guī)程GTQD0103文件資料報送規(guī)程GTQR0101文件審批單GTQR0102文件發(fā)放清單GTQR0103收文登記表GTQR0104收文處理單GTQR0105簡復(fù)單GTQR0106在用有效文件清單GTQR0107文件移交清單GT

2、QR0108作廢失效文件銷毀審批單GTQR0109工作聯(lián)系單GTQR0110擬稿紙1.公文處理辦法（綠城房產(chǎn)通[2007]38號）2.綠城房產(chǎn)集團管理審批時限（綠城房產(chǎn)通[2007]63號）3.綜合管理制度匯編（檔案管理制度、文書檔案整理規(guī)定、特種檔案管理辦法、檔案全宗移交管理辦法）2GTQP02質(zhì)量記錄控制程序GTQR0107文件移交清單1.工程資料管理標準（綠城房產(chǎn)通[2007]46號）2.綜合管理制度匯編（檔案管理制度、文書檔案整

3、理規(guī)定）3GTQP03人力資源管理程序人力資源管理制度匯編4GTQP04設(shè)備設(shè)施控制程序1.綜合管理制度匯編（固定資產(chǎn)管理規(guī)定、辦公自動化設(shè)備管理規(guī)定）2.關(guān)于加強辦公場所裝修管理的通知（綠城房產(chǎn)通[2008]152號）5GTQP05項目投資控制程序GTQD0501產(chǎn)品策劃工作規(guī)程GTQR0501政府公開出讓土地成交情況詳表GTQR0502項目信息登記表GTQR0503競拍土地價格控制表1.項目篩選原則及參考標準、項目建議書格式模板、項

4、目可行性研究報告格式模板（綠城房產(chǎn)通[2005]129號）2.產(chǎn)品策劃書標準格式（2007修訂版）（綠城房產(chǎn)通[2007]155號）3序號序號程序文件程序文件作業(yè)規(guī)程作業(yè)規(guī)程記錄表單記錄表單支持性文件支持性文件8GTQP08設(shè)計管理控制程序GTQD0801設(shè)計評審會管理規(guī)程GTQD0802初步設(shè)計評審規(guī)程GTQD0803施工圖設(shè)計評審規(guī)程GTQD0804工程勘察控制規(guī)程GTQD0805室內(nèi)硬裝設(shè)計控制規(guī)程GTQD0806室內(nèi)軟裝飾設(shè)計控

5、制規(guī)程GTQR0801設(shè)計工作會簽表GTQR0802圖紙評審記錄表1.建筑規(guī)劃方案設(shè)計任務(wù)書、室內(nèi)設(shè)計任務(wù)書、景觀設(shè)計任務(wù)書標準模板（綠城房產(chǎn)通[2005]99號）2.住宅項目景觀設(shè)計方案階段評審導(dǎo)則（綠城房產(chǎn)通[2006]86號）3.樣板區(qū)和樣板房設(shè)計導(dǎo)則（綠城房產(chǎn)通[2006]146號）4.住宅項目弱電設(shè)計導(dǎo)則（綠城房產(chǎn)通[2006]157號）5.住宅小區(qū)配電標準及技術(shù)原則（綠城房產(chǎn)通[2006]16號）6.景觀工程管理規(guī)程（綠城房

6、產(chǎn)通[2004]77號）8GTQP08設(shè)計管理控制程序7.精裝修樣板房評審細則（綠城房產(chǎn)通[2006]165號）8.精裝修管理規(guī)程（綠城房產(chǎn)通[2007]72號）9.室內(nèi)軟裝飾設(shè)計管理規(guī)程（綠城房產(chǎn)通[2008]128號）10.關(guān)于優(yōu)化住宅產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)的通知（綠城房產(chǎn)通[2008]46號）9GTQP09合格供方控制程序GTQD0901物資供方管理工作規(guī)程GTQR0901供方考察申請表GTQR0902供方評價表GTQR0903合格供方名冊