采購(gòu)管理訪談提綱

1、保利地產(chǎn)內(nèi)部控制規(guī)范咨詢(xún)項(xiàng)目訪談提綱尊敬的預(yù)決算部：作為貴公司的重要部門(mén)，您對(duì)所在部門(mén)目前的管理狀況和未來(lái)業(yè)務(wù)條線的發(fā)展方向必然有著非常全面和深入的理解。為此，項(xiàng)目組主要成員希望能夠與您進(jìn)行一次2小時(shí)左右的深入訪談，向您請(qǐng)教您所在部門(mén)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和內(nèi)部控制方面的問(wèn)題，并聽(tīng)取您對(duì)本項(xiàng)目的期望與要求。以下呈上本次訪談的提綱，供您參考：一采購(gòu)管理總體控制1.公司對(duì)房地產(chǎn)采購(gòu)管理的組織架構(gòu)和職責(zé)分工是怎樣的？有哪些與采購(gòu)相關(guān)的政策及操作手冊(cè)？回復(fù)：

2、房地產(chǎn)采購(gòu)管理，一般大型采購(gòu)均需要經(jīng)過(guò)招標(biāo)確定單位。公司成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。公司材料（設(shè)備）采購(gòu)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理或負(fù)責(zé)全面工作的常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等組成。公司材料（設(shè)備）采購(gòu)招投標(biāo)工作小組由主管副總、綜合計(jì)劃部、技術(shù)部、預(yù)決算部、工程部和經(jīng)辦部門(mén)抽調(diào)人員組成，經(jīng)濟(jì)標(biāo)部分安排財(cái)務(wù)部參與，經(jīng)辦部門(mén)為預(yù)決算部。設(shè)備采購(gòu)管理細(xì)則、招投標(biāo)管理規(guī)定、招投標(biāo)管理細(xì)則。2.公司是否針對(duì)不同采購(gòu)類(lèi)型設(shè)置不同的采購(gòu)方式？采購(gòu)方式主要包括哪

3、些？不同采購(gòu)方式的應(yīng)用范圍包括什么？是否會(huì)進(jìn)行集中采購(gòu)？回復(fù)：一般根據(jù)采購(gòu)金額的大小來(lái)確定采購(gòu)方式，比如說(shuō)金額超過(guò)50萬(wàn)的，須經(jīng)過(guò)采購(gòu)招標(biāo)確定供貨單位。采購(gòu)方式主要包括招標(biāo)、詢(xún)價(jià)比價(jià)等方式。一般金額較小（50萬(wàn)以?xún)?nèi)）我們一般采用詢(xún)價(jià)比價(jià)形式確定供貨單位。超過(guò)50萬(wàn)要經(jīng)過(guò)招標(biāo)確定供貨單位；對(duì)于金額較小零星采購(gòu)，我們一般采用總包單6.公司是否對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害企業(yè)利益的風(fēng)險(xiǎn)

4、？回復(fù)：沒(méi)有進(jìn)行崗位輪換。我們采購(gòu)業(yè)務(wù)按照項(xiàng)目分不同人員經(jīng)辦人。二采購(gòu)計(jì)劃7.公司是否定期制定采購(gòu)計(jì)劃(一年半年月)？采購(gòu)計(jì)劃的編制與審批流程是怎樣的？采購(gòu)計(jì)劃包含哪些采購(gòu)物資的采購(gòu)信息？回復(fù)：沒(méi)有定期制定采購(gòu)計(jì)劃。這個(gè)是以后需要急待完善的地方。8.公司根據(jù)采購(gòu)?fù)瓿汕闆r是否定期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行更新和調(diào)整？調(diào)整后如何進(jìn)行審批？回復(fù)：公司采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃性還不是太強(qiáng)。9.公司如何保證采購(gòu)在采購(gòu)計(jì)劃可控范圍內(nèi)執(zhí)行，防止超量采購(gòu)導(dǎo)致的浪費(fèi)？回復(fù)：將超

5、量采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給乙方，我們?cè)诮o乙方簽訂施工合同約定，如甲供材料超定額用量將給予乙方雙倍罰款。10.公司通過(guò)何種方式對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤？有無(wú)定期匯報(bào)的機(jī)制？回復(fù)：暫無(wú)。11.公司是否根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況對(duì)相關(guān)部門(mén)或相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)？回復(fù)：暫無(wú)。三供應(yīng)商管理12.公司是否制定了供應(yīng)商的選擇和評(píng)估政策？選擇供應(yīng)商的形式主要包括哪些？是否建立供應(yīng)商信息庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)？信息庫(kù)的內(nèi)容主要包括哪些方面是否對(duì)供應(yīng)商信息庫(kù)進(jìn)行定期更