生產(chǎn)運營問題表

1、第1頁共13頁現(xiàn)場提問表類型項目所需內容質量標準1有產(chǎn)品、過程產(chǎn)品的質量檢驗標準——是否有圖紙規(guī)范技術要求檢驗作業(yè)指導書標準樣件檢具提供圖樣、產(chǎn)品及工藝設計要求、指導檢驗員作業(yè)文件等。如：檢查基準書；校準規(guī)程檢測儀檢具標準樣件；零部件檢查法——是否有限度樣本是否有限度樣本票限度樣本樣本票——暫行標準有效期封樣時間批準暫行標準有效期間批準人2是否能夠及時獲得有效的標準文件版本————是否能及時得到檢驗作業(yè)指導書依據(jù)的有效文件封面的文件批準

2、日期發(fā)放、接收記錄發(fā)放部門發(fā)放范圍數(shù)量簽收記錄——文件受控文件更改符合要求受控標識編制審核校對標準化批準時間；更改修訂狀態(tài)標識正確有效3質量標準易看、易懂——在質量標準中進行目視化管理（合理運用圖示圖片）采用圖示、圖表、圖片、文字、數(shù)字等——判定規(guī)格格式版面設計是否適宜合理排版、布局如：字體字號文字描述符號——標準中規(guī)定的參數(shù)情況過程參數(shù)的設定、尺寸公差、計量單位——特性標識檢驗方法頻次檢具容量有特性標識檢驗方法頻次檢具樣本量等，易于看

3、懂檢驗作業(yè)指導書4根據(jù)質量檢驗標準編產(chǎn)品、過程產(chǎn)品的檢驗作業(yè)指導書——編制形成有效的檢驗員用的作業(yè)指導書封面編制校對審核標準化批準——檢驗作業(yè)指導書的維護情況更改單更改修訂狀態(tài)5檢驗作業(yè)指導書的內容全面、準確——相關的規(guī)定內容明確、合理是否規(guī)定檢驗員的勞保佩戴——檢驗工位等基本信息填寫清楚合理檢驗工位產(chǎn)品名稱規(guī)格——檢驗試驗項目等內容清楚、合理、準確檢驗項目包括并不限于外觀尺寸功能材料可靠性耐久性包裝驗證——檢驗環(huán)境照明有無規(guī)定檢驗環(huán)境

4、照明——是否有公差限度標準公差計量單位限度標準可比性基準6有固定的質量檢查的場所及有良好的環(huán)境——檢測點位置分布提供工藝策劃的證據(jù)如工廠平面布置圖車間平面布局圖——人機工程方面識別危險源和安全因素，避免混批混料等情況，如：《人機工程檢查表》——照明環(huán)境保護照明情況：優(yōu)先采用自然光——整齊清潔安全生產(chǎn)操作安全現(xiàn)場抽查4S、防錯的應用考察：溫度濕度噪音氣壓空氣污染并考慮氣候條件檢具類、限度樣本7能夠提供檢驗標準所必須的測定輔具、檢具——現(xiàn)有

5、測定輔具、檢具上帳并有效管理清單臺帳——精度檢測能力證明精度與檢測能力的要求適宜8檢具有明確的管理方案——有檢具管理方案；建立清單臺帳檢具管理方案；核對清單臺帳，抽查12個檢具進行實物對照——入廠合格的狀態(tài)標識、監(jiān)視和測量狀態(tài)標識提供合格證等有效性證據(jù)——檢具的負責人維護標識定置清潔整齊保持定置與清潔、整齊負責人（貼簽或懸掛）——點檢表維護計劃檢定校準計劃點檢表維護計劃檢定校準計劃9檢具得到有效的防護，處于‘三定’狀態(tài)——防護包括標識搬

6、運包裝貯存保護五方面內容檢具三定：定置定量定標識第3頁共13頁類型項目所需內容——評價方法使用質量技術（如8D或因果圖等統(tǒng)計技術運用）——評審評價分析報告改善的評價標識和可追溯性2020對于產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)要有明確標識——合格不合格待檢標識——加工狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)標識標識方法:標牌卡片區(qū)域位置標識內容2121對于產(chǎn)品有可追溯性控制和記錄——產(chǎn)品標識唯一性標識及轉移記錄、標簽、卡片、商標、批次，如汽車產(chǎn)品標識車身發(fā)動機車架號V

7、IN代碼等整車標識——外購件原材料標識質量檢驗報告、爐批號——在制品標識工序標識隨工單生產(chǎn)記錄日期質量異常處置2222有質量異常時的處置規(guī)則（停止、呼叫、等待等）——超出控制界限時、偏離額定值的報警喇叭、聲光報警，自動斷閘——應急計劃查文件依據(jù)或應急方案以往記錄——質量職責有無規(guī)定如有權停產(chǎn)糾正質量問題進隔離區(qū)質量異常處置2323質量異常處置規(guī)則每人都清楚明了，并能嚴格執(zhí)行——質量異常處置原則及熟知程度規(guī)則、詢查現(xiàn)場人員——有管理的發(fā)放

8、和傳遞若處置規(guī)則形成文件，查發(fā)放記錄、傳達——按規(guī)則要求抽查實例查詢人員要求1－2個實例證據(jù)2424質量異常時是否有明確的幫助者（標識）提供有效幫助——內部外部幫助者標識幫助者標識易于及時排除問題——處置結果人員能力資質要求規(guī)定處理質量異常部門人職責權限、辦公地點、聯(lián)絡電話、趕赴時間、處理的記錄改善活動2525確定質量改善目標值有明確的推進計劃——缺陷成本（不符合性）目標開展質量成本活動活動，如質量成本分析與報告——質量數(shù)據(jù)（例如：品質

9、問題、審核結果等）質量日周月報，質量審核等完成結果——質量目標分析及推進目標層層得到分解與實施記錄改善活動2626分析工程內、流出到后工程的不合格原因，并開展對策活動——缺陷產(chǎn)品和缺陷特性原因分析不合格原因分析記錄——評審分析改進分選工位、返工返修工位評審證據(jù)、改進證據(jù)2727用圖表等直觀、易于理解的形式目視不合格品狀況、分析、對策等——看板統(tǒng)計評價圖表化建立看板形成質量分析報告——對策驗收評價改進計劃方案跟蹤證據(jù)2828質量不良分析中