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文檔簡介
1、某汽車集團總公司采購管理的辦法第一章總則第一條為迎接國內(nèi)外兩個市場的嚴峻挑戰(zhàn),進一步降低企業(yè)產(chǎn)品成本,不斷增強集團總公司參與競爭能力和抗風險能力,而建立健全的企業(yè)采購管理機制,保證企業(yè)采購規(guī)范有序地進行,特制定本辦法。第二條遵循“質(zhì)量,服務(wù),技術(shù)、價格”原則,充分利用社會現(xiàn)有資產(chǎn)存量,實現(xiàn)全球性采購,以性能價格比來選擇供應(yīng)商,逐步建立開放型經(jīng)濟,參與國際競爭。第三條本辦法是企業(yè)采購原材料,燃料,輔料,零部件、外協(xié)件,設(shè)備、備品備件、辦公
2、用品,勞動保護用品以及其他物資過程中的決策,價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為的基本規(guī)范。第四條企業(yè)應(yīng)當按照本辦法貫徹科學有效,公開公正、比質(zhì)比價,監(jiān)督制約的原則,創(chuàng)新企業(yè)的精益采購理念,優(yōu)化配套體系,建立健全符合本企業(yè)特點的采購管理制度。第二章采購組織體系第五條堅持“集中的權(quán)力分散化、隱蔽的權(quán)力公開化”為原則,實行分級分權(quán)管理。即根據(jù)物資類別和采購金額的大小實行分級分權(quán),及工作程序。明確各級管理者、各有關(guān)部門人員的權(quán)限和責任第六條企業(yè)應(yīng)成立由總
3、經(jīng)理(廠長)、副總經(jīng)理(副廠長)親自主持工作,采購、財務(wù),審計,監(jiān)察,計劃、質(zhì)保等職能部門負責人組成的采購管理委員會。負責對重大采購決策、重大物資價格審核。選點定點研討、招投標工作實施等事項集體討論和民主決策,簽制度。同時建立會第七條利用買方市場豐富的資源以及集中采購的優(yōu)勢,織實施集中采購,歸口管理。企業(yè)對相應(yīng)部門的各類物資采購,組第八條采購行為的實施部門應(yīng)與采購指令部門分開。物資采購計劃做到歸口管理并納入“預算控制”。采購部門必須按計
4、劃部門確定的物資品種、規(guī)格、數(shù)量和送貨時點等采購計劃要求,實施采購,實現(xiàn)物流與資金流第三章價格管理第九條企業(yè)的物資采購部門必須建立物價信息收集網(wǎng)絡(luò),逐步加入國內(nèi)或國際互聯(lián)網(wǎng),及時獲得國內(nèi)外供應(yīng)商產(chǎn)品的價格信息資料,為企業(yè)提供內(nèi)通外聯(lián)的價格信息。第十條企業(yè)應(yīng)在財務(wù)部門設(shè)立專門行使價格監(jiān)督職能機構(gòu)或人員,嚴格履行職責,及時掌握各類物資的市場價格,事前做好采購價格審核,控制采購成本,并對其審核的物資采購價格承擔相應(yīng)的責任。審計部門實施獨立有效
5、的價格審計和過程監(jiān)控。第十一條企業(yè)財務(wù),審計部門負責對采購部門提供的價格資料進行核實、收集,并每年制定主要采購物資降本計劃及實施跟蹤考核。勢的企業(yè)參與招標競爭。價格信息在適當?shù)姆秶鷥?nèi)公開,鼓勵符合條件有優(yōu)第十二條企業(yè)行使價格監(jiān)督部門或人員對照制定各類物資采購的最高限價(不得超過市場價)進行審核。凡超過價格審批范圍或未經(jīng)價格審核的票據(jù),經(jīng)營者或有關(guān)主管人員反映并提出處理意見。第四章供應(yīng)商選擇一律不得進行結(jié)算,應(yīng)及時向企業(yè)第十三條按照“先評
6、審、后定點”的原則,所有定點采購單位單位均應(yīng)通過本企業(yè)對分供方質(zhì)量保證體系規(guī)定的合格供應(yīng)商選定方法確定。第十四條外購(協(xié))件在同等條件下,貫徹優(yōu)先業(yè)內(nèi)配套,充分考慮利用業(yè)內(nèi)的資產(chǎn)存量,減少生產(chǎn)能力放空及人員富余。第十五條所有采購物資一律要在定點采購單位進行,新增外購(協(xié))件,應(yīng)先在現(xiàn)有定點單第三十四條訂立合同必須遵守法律和行政法規(guī),擾亂企業(yè)經(jīng)濟秩序,損害國家利益和企業(yè)利益。任何單位和個人不得利用合同進行違法活動,第三十五條企業(yè)應(yīng)當完善合
7、同管理制度,管理部門對合同實行統(tǒng)一管理。第八章責任與獎懲由審計部門根據(jù)權(quán)限范圍定期審核,企業(yè)法律事務(wù)第三十六條企業(yè)應(yīng)當對采購管理全過程建立責任制度和采購控制流程,人的責任。檢查制度執(zhí)行情況,并進行考核。第三十七條企業(yè)各級領(lǐng)導應(yīng)當執(zhí)行本辦法和企業(yè)內(nèi)部的物資采購管理制度,購部門和質(zhì)量,價格監(jiān)督等部門履行職責。明確各有關(guān)部門和個支持企業(yè)物資采第三十八條企業(yè)物資采購部門各級對外管理人員與供貨單位定期簽訂《廉政協(xié)議書》廉政高度實行采購人的定期輪崗
8、制度。第三十九條企業(yè)應(yīng)當對以下人員予以獎勵:1、降低采購成本貢獻突出的采購人員;2、嚴格履行職責成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員;3、為降低采購成本做出貢獻的其他人員;4、提出合理化建議,優(yōu)化配套體系,獲得價值工程的有功人員。第四十條企業(yè)職工有權(quán)對違反本辦法以及損害企業(yè)利益的行為向有關(guān)部門舉報,應(yīng)當保護并獎勵。,并從對舉報人員第四十一條對違反規(guī)定并弄虛作假,以權(quán)謀私,收受回扣人員,企業(yè)應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重進行通報批評,調(diào)離崗位、除名等處分。給企業(yè)
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