月檢計(jì)劃測(cè)試表(多種經(jīng)營(yíng))

1、第1頁(yè)共3頁(yè)編號(hào)：WDSYXAFRPZ0202序號(hào)：月檢計(jì)劃測(cè)試表檢查項(xiàng)目：多種經(jīng)營(yíng)受檢部門：營(yíng)運(yùn)部檢查人：年月日序號(hào)序號(hào)測(cè)試點(diǎn)測(cè)試方法測(cè)試方法測(cè)試點(diǎn)描述受檢人備注1點(diǎn)位規(guī)劃抽查記錄每年11月10日前上報(bào)下一年規(guī)劃多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人2點(diǎn)位規(guī)劃抽查現(xiàn)場(chǎng)多種經(jīng)營(yíng)點(diǎn)位圖多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人3租金確定抽查合同多種經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)目租金是否符合市場(chǎng)規(guī)律多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人4商源確定抽查記錄是否每季更新商源儲(chǔ)備庫(kù)記錄多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人5品牌管理抽查合同現(xiàn)場(chǎng)抽查是否按照合同正常

2、經(jīng)營(yíng)相關(guān)品牌產(chǎn)品（有無合同規(guī)定以外的產(chǎn)品品牌）多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人6公共區(qū)域活動(dòng)商源評(píng)估抽查申請(qǐng)表《公共區(qū)域活動(dòng)商源評(píng)估申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理審批后確定商戶多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人7多種經(jīng)營(yíng)審批流程抽查流程一萬元以上必須上報(bào)集團(tuán)商業(yè)管理公司審批后方可確定商戶并簽署合同多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人8促銷活動(dòng)場(chǎng)地使用協(xié)議報(bào)審、繳費(fèi)抽查表單《促銷活動(dòng)場(chǎng)地使用協(xié)議報(bào)審、繳費(fèi)表》經(jīng)總經(jīng)理簽字審核后簽署合同多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人9合同簽署抽查合同合同必須由總經(jīng)理（總經(jīng)理授權(quán)人）簽字后蓋章，合

3、同須有授權(quán)簽約人簽字。多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人10繳費(fèi)確認(rèn)抽查表單《促銷活動(dòng)場(chǎng)地使用協(xié)議報(bào)審、繳費(fèi)表》須有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人繳費(fèi)確認(rèn)多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人11促銷活動(dòng)通知單抽查表單《促銷活動(dòng)通知單》時(shí)間須與活動(dòng)時(shí)間一致多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人12多種經(jīng)營(yíng)促銷管理規(guī)定抽查記錄在開展之前須向商戶發(fā)放《多種經(jīng)營(yíng)促銷管理規(guī)定》并簽收多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人13促銷活動(dòng)區(qū)域管理抽查現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)所占區(qū)域是否與合同約定相符多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人第3頁(yè)共3頁(yè)序號(hào)序號(hào)測(cè)試點(diǎn)測(cè)試方法測(cè)試方法測(cè)試點(diǎn)描述受檢人備

4、注28倉(cāng)庫(kù)防火檢查抽查現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)是否配備滅火器、是否在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)動(dòng)火、吸煙、存放易燃易暴物品；是否使用木制貨多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人29倉(cāng)庫(kù)電路檢查抽查現(xiàn)場(chǎng)是否私接電源使用電器、是否及時(shí)關(guān)閉照明電源多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人30倉(cāng)庫(kù)安全檢查抽查現(xiàn)場(chǎng)是否及時(shí)關(guān)好倉(cāng)庫(kù)門多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人31倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生檢查抽查現(xiàn)場(chǎng)是否按《倉(cāng)庫(kù)值班表》責(zé)任到人做好公共走道衛(wèi)生及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人32倉(cāng)庫(kù)貨品擺放抽查現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨品是否碼放整齊、安全，公共走道及房庫(kù)內(nèi)通道是否堆放有貨品多種經(jīng)營(yíng)

5、負(fù)責(zé)人33促銷活動(dòng)退場(chǎng)抽查記錄是否憑《退費(fèi)申請(qǐng)單》為商戶辦理相關(guān)保證金退款手續(xù)多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人34宣傳點(diǎn)位抽查表單《宣傳點(diǎn)位發(fā)布備案登記表》多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人35多種經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收月報(bào)表抽查報(bào)表每月5日前向集團(tuán)商業(yè)管理公司上報(bào)上月報(bào)表多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人36多種經(jīng)營(yíng)市調(diào)抽查記錄每季至少兩次的市調(diào)報(bào)告多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人37活動(dòng)效果評(píng)估抽查記錄對(duì)主題活動(dòng)必須做效果評(píng)估并備案多種經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人38多種經(jīng)營(yíng)合同的歸檔抽查記錄每月合同必須進(jìn)行歸檔且可根據(jù)目錄進(jìn)行查詢多種經(jīng)