月檢計(jì)劃測(cè)試表(招商)

1、第1頁共2頁編號(hào)：WDSYXAFRPZ0202序號(hào)：月檢計(jì)劃測(cè)試表檢查項(xiàng)目：招商管理受檢部門：營運(yùn)部檢查人：年月日序號(hào)測(cè)試點(diǎn)測(cè)試方法測(cè)試方法問題描述受檢人備注1商戶銷售分析報(bào)告核查每季銷售分析報(bào)告每季是否完成銷售分析報(bào)告招商主管2掌握商鋪情況動(dòng)態(tài)核查商鋪情況動(dòng)態(tài)表是否按月更新《商鋪情況動(dòng)態(tài)表》，每半年上報(bào)集團(tuán)商業(yè)管理公司招商主管半年上報(bào)，每月更新3商品品類經(jīng)營現(xiàn)狀分析核查商品品類經(jīng)營現(xiàn)狀分析表是否按月更新《商品品類經(jīng)營現(xiàn)狀分析表》，每半

2、年上報(bào)集團(tuán)商業(yè)管理公司招商主管半年上報(bào)，每月更新4商場(chǎng)客流的調(diào)查抽查每月5日前是否上報(bào)《客流與租戶經(jīng)營狀況表》招商主管5市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃核查每季度是否編制市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃招商主管6市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告核查每次市調(diào)完成后5日內(nèi)有無形成調(diào)研報(bào)告招商主管季度編制7市場(chǎng)調(diào)研抽查記錄每月至少一次的市調(diào)報(bào)告招商主管8空鋪統(tǒng)計(jì)及空鋪招商方案制定核查如有空鋪每月進(jìn)行空鋪統(tǒng)計(jì)，并制作空鋪招商方案招商主管9招商調(diào)整計(jì)劃的制定核查招商計(jì)劃制定每季2528日前制定下一個(gè)季的招

3、商計(jì)劃招商主管10招商計(jì)劃的內(nèi)容核查招商計(jì)劃內(nèi)容招商計(jì)劃內(nèi)容是否合理招商主管11招商方案的制定核查制定情況較大范圍空鋪時(shí)或經(jīng)營品類發(fā)生重大調(diào)整時(shí)有無制定招商方案招商主管12招商方案內(nèi)容核查招商方案內(nèi)容招商方案內(nèi)容是否合理招商主管第2頁共2頁序號(hào)測(cè)試點(diǎn)測(cè)試方法測(cè)試方法問題描述受檢人備注13商場(chǎng)品牌資源儲(chǔ)備核查商場(chǎng)品牌資源儲(chǔ)備匯總表每季是否按時(shí)向商業(yè)管理公司上報(bào)《商場(chǎng)品牌資源儲(chǔ)備匯總表》招商主管14品牌資源儲(chǔ)備重點(diǎn)品牌跟蹤核查每月是否對(duì)品牌

4、資源儲(chǔ)備重點(diǎn)品牌進(jìn)行跟蹤招商主管15商場(chǎng)經(jīng)營品牌匯總核查商場(chǎng)經(jīng)營品牌匯總表每季是否按時(shí)向商業(yè)管理公司上報(bào)《商場(chǎng)經(jīng)營品牌匯總表》招商主管16商場(chǎng)品牌資源儲(chǔ)備更新核查每季是否按時(shí)更新《商場(chǎng)品牌資源儲(chǔ)備匯總表》招商主管17商場(chǎng)經(jīng)營品牌匯總更新核查每季是否按時(shí)更新《商場(chǎng)經(jīng)營品牌匯總表》招商主管18租賃合同簽訂審批抽查是否使用《合同報(bào)審明細(xì)單》進(jìn)行合同簽訂的審批招商主管19合同報(bào)審抽查報(bào)審明細(xì)單檢查合同報(bào)審明細(xì)單是否有分管副總簽字招商主管20業(yè)戶

5、相關(guān)資質(zhì)證明抽查檔案是否根據(jù)商品索證目錄收集齊全招商主管21合同文本抽查合同合同是否書寫規(guī)范、無涂改招商主管22進(jìn)場(chǎng)商戶所簽訂文本抽查商戶商戶是否簽訂《消防安全責(zé)任書》招商主管23公開文件的發(fā)放抽查發(fā)放公開文件是否有商戶的簽收確認(rèn)招商主管24租賃合同臺(tái)帳建立核查合同臺(tái)帳是否建立合同臺(tái)帳招商主管25租賃合同臺(tái)帳抽查合同臺(tái)帳是否按月更新合同臺(tái)帳招商主管26商戶檔案管理抽查檔案商戶檔案是否齊全（租賃合同、品牌資質(zhì)證明、簽訂文本、裝修圖紙）招商