不合格品控制管理制度

1、不合格品控制制度第一章總則為有效控制并處理不合格品，以防止進(jìn)一步加工或使用，并避免不合格品再發(fā)生，提升質(zhì)量。第二章適用范圍第一條第一條本程序適用于進(jìn)料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等各階段與不合格品管制相關(guān)的單位與個人。第三章職責(zé)權(quán)限第二條第二條項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本要求的保持與改進(jìn)；第三條第三條項(xiàng)目質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本要求的歸口管理；第四條第四條項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)本要求在本項(xiàng)目的保持與改進(jìn)；第五條第五條項(xiàng)目工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)本要求在本項(xiàng)目的歸口管理與實(shí)施控制；第四章

2、工作程序及內(nèi)容第六條第六條進(jìn)料階段1、不良樣本應(yīng)做標(biāo)記，并交廠商送料人員處理2、判定之不合格批，應(yīng)做標(biāo)記并記錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)日報(bào)表》上呈主管審核確認(rèn)。3、不合格批應(yīng)標(biāo)示并備注不良情形，供在制品監(jiān)視和測量人員協(xié)同控制。第七條第七條在制品階段：1、過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時，生產(chǎn)線作業(yè)人員應(yīng)挑出。2、過程中產(chǎn)生之不合格品應(yīng)標(biāo)示，并放置于指定區(qū)域。3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認(rèn)后，予以退料、修復(fù)或報(bào)廢。4、不合格品經(jīng)修復(fù)后，仍應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人

3、員復(fù)檢，判定合格后方能再使用。第八條第八條成品階段：1、不合格樣本標(biāo)示后交生產(chǎn)單位進(jìn)行處理。工序生產(chǎn)過程中發(fā)生的，可以及時在施工現(xiàn)場采取措施糾正的不合格。第十條第十條不合格品的標(biāo)識、隔離1、對施工過程形成的不合格品，由質(zhì)檢員用記錄或在現(xiàn)場涂畫標(biāo)記、掛牌進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)根據(jù)不同的不合格品采用易于識別、查找的明顯標(biāo)記。2、對不合格的原材料、半成品由項(xiàng)目部設(shè)備物資部、工程質(zhì)量部予以掛牌標(biāo)識，必要時指定區(qū)域隔離存放。3、對工序過程中的不合格必要

4、時由施工技術(shù)部在現(xiàn)場標(biāo)識外，還應(yīng)以記錄形式予以標(biāo)識。第十一條第十一條不合格品的評審1、不合格品評審的依據(jù)1)合同規(guī)定的技術(shù)要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。2)相關(guān)的文件資料及法律法規(guī)。2、不合格品評審的范圍A級：項(xiàng)目部經(jīng)理組織有關(guān)人員會同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)部門進(jìn)行評審。B級：項(xiàng)目部質(zhì)管副經(jīng)理總工組織有關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評審。C級：項(xiàng)目部質(zhì)檢員確認(rèn)為C級不合格，可以在施工現(xiàn)場采取措施，責(zé)令施工人員限時整改

5、，可不組織評審。但應(yīng)在施工日志中予以記錄。對多次發(fā)生的C級同類不合格，項(xiàng)目部工程質(zhì)量部應(yīng)制定糾正措施。3、不合格品評審的內(nèi)容1）分析、確認(rèn)不合格品產(chǎn)生的原因2）分析、確認(rèn)不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì)3)確定采取的處置方式及措施第十二條第十二條不合格品的處置1、返工以達(dá)到規(guī)定要求；2、材料、半成品可以降級使用改作他用或拒收退貨；3、報(bào)廢處理，屬嚴(yán)重不合格采用這種方式；4、A級不合格品的處置和工程質(zhì)量事故應(yīng)按照上級關(guān)于工程質(zhì)量事故的劃分規(guī)定，上