不合格品管理制度

1、不合格品管理制度不合格品管理制度（一）目的（一）目的為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預(yù)期轉(zhuǎn)序和出廠，對不合格品進行有效的控制（二）職責（二）職責1質(zhì)檢部負責對不合格原輔材料和半成品、成品的判定、記錄、評審。2總經(jīng)理負責對不合格品讓步接收的處置決定。3產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程中不合格品的標識和隔離，其他相關(guān)部門負責對不合格品的其他處置。（三）工作程序（三）工作程序a）采購產(chǎn)品不合格的控制1）記錄：應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄

2、不合格情況及其后的評審、處理情況2）采購不合格品的評審◆評審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作?！粼u審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：——拒收：退貨應(yīng)為首選方式；——讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可?！粼u審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車間對不合格品進行評審，明確處置方式?！舨缓细衿返奶幹眉案櫋苁?有檢驗員向綜合科主管退交不合格品，說明理由；?供銷部主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如

3、時間等）通報質(zhì)檢科主管。——讓步接收?由質(zhì)檢員在檢驗記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產(chǎn)品；?供銷部主管組織辦理入庫。b)不合格的半成品及成品1）不合格品的鑒別?生產(chǎn)部主管每天組織對廢品進行清理、處置，質(zhì)檢科主管予以監(jiān)督、見證。c）交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品1）任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)當即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。2）質(zhì)檢部主管在組織確認了不合格屬實后，請?zhí)峁╀N部主管向有關(guān)顧客通報。3）質(zhì)檢科主管填寫《不合格及糾正

4、措施處理單》，組織評審，供銷部主管參見。4）通過評審，以確定：◆不合格品的性質(zhì)、影響程度；◆擬采取的措施5）評審后，供銷部主管與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常按照訂貨時規(guī)定的承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償?shù)取?）質(zhì)檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實施，記錄實施結(jié)果d)糾正措施1）對發(fā)生的不合