iatf16949程序文件(全套模板a-110頁(yè))

1、XXXXXX有限公司（IATF16949:2016IATF16949:2016）程序文件程序文件（第A版第版第O次修訂）次修訂）編寫人：編寫人：日期日期:2016.10.12016.10.1審核：核：日期：日期：2016.10.12016.10.1批準(zhǔn)：準(zhǔn)：日期：日期：2016.10.12016.10.1二○一六年十月一日發(fā)布實(shí)施程序文件目錄程序文件目錄序號(hào)序號(hào)文件編號(hào)文件編號(hào)文件名稱文件名稱頁(yè)次頁(yè)次備注備注受控分發(fā)編號(hào)：文件和記錄控制

2、程序文件和記錄控制程序1、目的確保文件的編制、審核、審批、發(fā)布與更改的職責(zé)和程序規(guī)定，以及為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制要求。2、范圍適用于本公司質(zhì)量管理有關(guān)的文件、記錄，包括與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件和為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的所有證據(jù)記錄（圖面管理規(guī)定另定）。3、職責(zé)3.1各職能部門：提出文件制定、修訂、廢止申請(qǐng)，編輯文件內(nèi)容；受控文件的規(guī)定、

3、審核、批準(zhǔn)、簽收、保管、執(zhí)行。3.2文管中心：負(fù)責(zé)依本程序規(guī)定執(zhí)行審校、制作、記錄、發(fā)型、回收、銷毀和節(jié)約等受控作業(yè)；受控文件的原稿及行管記錄的保管。負(fù)責(zé)記錄、整理、編號(hào)、整理、借閱、維護(hù)和清理等工作。3.3相關(guān)部門：參與文件制定、修訂、廢止作業(yè)中的會(huì)簽工作。受控文件的會(huì)簽、簽收、保管、執(zhí)行。4、文件管理工作流程及說明權(quán)責(zé)部門人工作流程圖工作要點(diǎn)說明相關(guān)文件記錄制定單位4.1制定：文件的制定須由職能部門依各類文件格式擬稿，在以權(quán)責(zé)表審核

4、。（權(quán)責(zé)表5.3）4.2變更：文件若有修改或增訂的必要時(shí)，有原職能部門修訂，注明變更原因及修訂內(nèi)容，依權(quán)責(zé)表審核。4.3廢止：文件與資料若不符合現(xiàn)狀須廢止時(shí)，須由原職能部門填寫《文件申請(qǐng)單》，注明廢止原因。依權(quán)責(zé)表審核。文件廢止后，原文件的編號(hào)不得重復(fù)使用。受控作廢文件應(yīng)全部收回，予以銷毀，但至少保留一份原件加蓋作廢章“作廢”后留存。作廢文件作為重復(fù)利用紙的應(yīng)作“作廢”的標(biāo)記或用不可擦拭比作“打叉”標(biāo)記。4.4外來文件的管制：各部門接受