2015年檢驗檢測機構內審記錄表(管理層)

1、內部審核檢查記錄表內部審核檢查記錄表編號：號：受審核部門管理層審核日期被審核部門負責人確認（簽字）部門負責人審核員審核組長（簽字）審核依據(jù)《檢驗檢測機構資質認定評審準則》、《質量手冊》、《程序文件》注:有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。第1頁共10頁標準條款審核內容審核方式客觀記錄審核結論4.1.1檢驗檢測機構或者其所在的組織，應是能承擔法律責任的實體，檢驗檢測機構對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果負責，并承擔相應法律責任

2、。□現(xiàn)場檢查□查閱文件記錄□談話□符合□基本符合□不符合4.1.2檢驗檢測機構應有明確的法律地位，不具備法人資格的檢驗檢測機構應經所在法人單位授權?！醅F(xiàn)場檢查□查閱文件記錄□談話□符合□基本符合□不符合4.1.3檢驗檢測機構及其人員從事檢驗檢測活動，應遵守國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會責任?！醅F(xiàn)場檢查□查閱文件記錄□談話□符合□基本符合□不符合4.1.4檢驗檢測機構應明確其組織和管理

3、結構、所在法人單位中的地位，以及質量管理、技術運作和支持服務之間的關系。□現(xiàn)場檢查□查閱文件記錄□談話□符合□基本符合□不符合4.1.5檢驗檢測機構所在的單位還從事檢驗檢測以外的活動，應識別潛在的利益沖突?！醅F(xiàn)場檢查□查閱文件記錄□談話□符合□基本符合□不符合4.1.6檢驗檢測機構為其工作開展需要，可在其內部設立專門的技術委員會?！醅F(xiàn)場檢查□查閱文件記錄□談話□符合□基本符合□不符合內部審核檢查記錄表內部審核檢查記錄表編號：號：受審核部

4、門管理層審核日期被審核部門負責人確認（簽字）部門負責人審核員審核組長（簽字）審核依據(jù)《檢驗檢測機構資質認定評審準則》、《質量手冊》、《程序文件》注:有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。第3頁共10頁標準條款審核內容審核方式客觀記錄審核結論4.5.17檢驗檢測機構應建立和保持使用適合的檢驗檢測方法和方法確認的程序，包括被檢驗檢測物品的抽樣、處理、運輸、存儲和準備。適當時，還應包括測量不確定度的評定和分析檢驗檢測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計

5、技術。檢驗檢測方法包括標準方法、非標準方法和檢驗檢測機構制定的方法?！醅F(xiàn)場檢查□查閱文件記錄□談話□符合□基本符合□不符合4.5.17.1如果缺少指導書可能影響檢驗檢測結果，檢驗檢測機構應制定指導書。對檢驗檢測方法的偏離，須在該偏離已有文件規(guī)定、經技術判斷、經批準和客戶接受的情況下才允許發(fā)生。□現(xiàn)場檢查□查閱文件記錄□談話□符合□基本符合□不符合4.5.17.2檢驗檢測機構應采用滿足客戶需求，并滿足檢驗檢測要求的方法，包括抽樣的方法。應