檢驗科內(nèi)審表

1、1FSLJBG090420112011管理體系內(nèi)部審核檢查表共11頁被審核部門檢驗科審核人年月日審核依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》、《食品質(zhì)檢機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》，國家或行業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)或標準。內(nèi)審員劉冰條款審核內(nèi)容檢查方法結(jié)論結(jié)論審核記錄審核記錄不符合實事描述不符合實事描述4.9記錄記錄（通用要求）（通用要求）4.9實驗室是否有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的質(zhì)量記錄制度？實驗室質(zhì)量記錄的編制、填

2、寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理等是否按照適當(dāng)程序規(guī)范進行。所有工作是否當(dāng)時予以記錄？對電子存儲的記錄是否采取措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動？所有的質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄以及證書證書副本等技術(shù)記錄是否歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４妫棵看螜z測和或校準的記錄是否包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)？記錄是否包括參與抽樣、樣品準備、檢測和校準人員的標識？所有記錄、證書和報告是否安全存儲、妥善保管并為客戶保密？（通用要

3、求）A實驗室是否編制了記錄管理程序，內(nèi)容是否齊全、合理？B實驗室的管理記錄和記錄記錄的信息是否“足夠”，是否能夠“復(fù)現(xiàn)”管理和技術(shù)活動？C實驗室的各種記錄填寫和更改是否正確、完整、清晰、明了？D實驗室是否規(guī)定了記錄的保存期限，保存期限是否合理，是否按照規(guī)定保存相關(guān)規(guī)定？E實驗室現(xiàn)存記錄是否安全存儲、妥善保管，保存方式是否合理，方便存取，查閱方便？F實驗室是否能按照規(guī)定做到為客戶保密？三記錄(特殊要求)3FSLJBG09042011201

4、1管理體系內(nèi)部審核檢查表共11頁被審核部門檢驗科審核人年月日審核依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》、《食品質(zhì)檢機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》，國家或行業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)或標準。內(nèi)審員劉冰條款審核內(nèi)容檢查方法結(jié)論結(jié)論審核記錄審核記錄不符合實事描述不符合實事描述5.1.6實驗室技術(shù)負責(zé)人、授權(quán)簽字人是否具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格？實驗室技術(shù)負責(zé)人、授權(quán)簽字人的資格條件是否符合要求？一人員（特殊要

5、求）5.1.1食品檢驗機構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備與其開展的檢驗活動相適應(yīng)的檢驗員和技術(shù)管理人員（特殊要求）a查閱機構(gòu)人員配置數(shù)量上滿足需要；b食品理化、衛(wèi)生等各專業(yè)檢驗人員至少2人；b應(yīng)有報告編制人、復(fù)核或?qū)徍巳恕⑹跈?quán)簽字人、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員、內(nèi)審員、部門技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量主管、技術(shù)管理等5.1.2檢驗和技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉《食品安全法》及相關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)食品安全標準、檢驗方法原理、掌握檢驗操作技能、質(zhì)量控制、安全防護、計量和數(shù)據(jù)處理知識等。（特殊要求）A