風險管理程序

1、文件編號文件編號XCPD27版次版次第A0版風險管理控制程序風險管理控制程序頁次頁次第1頁共3頁161.1.目的目的為確保質量管理體系能夠實現其預期的結果，增強期望的影響，預防或減少非預期的影響，實現持續(xù)改進而編制本程序。2.2.適用范圍適用范圍適用于公司質量管理體系各過程中的風險和機會的識別及應付、相關方要求的確定管理活動。3.3.職責職責3.1總經理:負責為風險和機會的識別及應對、相關方要求的確定管理活動配備充分的資源和有資格能勝任

2、的人員，并主導該項管理活動。3.2管理者代表:負責公司風險和機會的識別及應對措施、相關方要求的確定管理活動的實施。3.3各和部門:負責與本部門相關的風險和機會的識別及應對措施、相關方要求的確定管理活動實施及應對措施的驗證。4.4.工作程序工作程序:4.1風險和機會識別4.1.1組織應在風險分析中至少包含從產品召回、產品審核、使用現場退貨和修理、投訴、報廢及返工中吸取的經驗教訓。4.1.2風險和機會識別應在質量管理體系各個過程展開，包括但

3、不限以下過程：4.1.3風險和機會識別還可以從但不限于以下方面開展：（內、外部）環(huán)境風險、市場風險、技顧客導向過程支持過程管理過程C1合同評審S1基礎設施管理M1領導作用C2過程設計開發(fā)S2監(jiān)視和測量資源管理M2策劃C3制造S3人力資源管理M3分析和評價C4防護交付S4文件控制M4內審C5顧客滿意度S5采購控制M5管理評審S6生產設備管理M6改進S7工裝管理S8產品和服務放行S9不合格品控制文件編號文件編號XCPD27版次版次第A0版風

4、險管理控制程序風險管理控制程序頁次頁次第3頁共3頁36注：由總經理主導負責，副總經理、管理者代表及品管部協(xié)助每年進行一次風險和機會設別、相關方要求確定，填寫《風險和機會及應對措施表》及《相關方要求識別表》。4.2風險評價和風險可接受標準:風險識別與評價方法為綜合評價法，包括嚴重性及可能性兩個指標。風險綜合指數=嚴重性可能性4.2.1風險的嚴重性4.2.2風險發(fā)生的可能性：4.2.3根據風險發(fā)生的可能性和嚴重性，用風險指數矩陣圖來綜合評價