采購管理控制程序

1、采購管理控制程序一、目的： 一、目的：為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施控制，保證采購產(chǎn)品的質(zhì) 量、性能、交付和服務(wù)等各方面，符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安 全和環(huán)境的要求，并滿足制造本部生產(chǎn)和管理的需要，特制定本程序。適用于制造本部在生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有物料或服務(wù)的采購控 制。三、定義：3.1戰(zhàn)略性物料：產(chǎn)品實現(xiàn)的必要大宗物料，受自然因素、價格 因素影響較大且在采購經(jīng)營管理過程中占采購金額XX%?XX%,該 類物料統(tǒng)稱為戰(zhàn)略性物料。如

2、：木材/板材/貼面板/木皮/面料。3. 2非戰(zhàn)略性物料：實現(xiàn)產(chǎn)品的輔助類、通用類、專用類及低值易 耗類物料，統(tǒng)稱非戰(zhàn)略性物料。如：外加工物料；油漆類；訂單類（通 用/專用五金件，裝飾件，燈具等；玻璃、云石；紙箱）；部分包裝 材料、螺絲、木棒等。3. 3零散性物料：實現(xiàn)產(chǎn)品的非常規(guī)材料及生產(chǎn)設(shè)備的特殊配件 等。3. 4合格供應(yīng)商：指經(jīng)制造本部采購中心評定合格并納入《合格供應(yīng)商一覽表》。、職責(zé) 、職責(zé):4. 1采購中心: 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)

3、、評定、管理、績效評估及物料采購量的 分配。4. 1.2負(fù)責(zé)采購價格的審批、管理及供應(yīng)商應(yīng)付款的核對、確認(rèn)。4.1.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中戰(zhàn)略性、零散性物料或服務(wù)的采購作 業(yè)；五、供應(yīng)商的開發(fā)、管理及績效評估 五、供應(yīng)商的開發(fā)、管理及績效評估1供應(yīng)商的開發(fā)由采購中心統(tǒng)一開 供應(yīng)商的開發(fā)由采購中心統(tǒng)一開發(fā)，事業(yè)部各職能部門協(xié)助。 發(fā)，事業(yè)部各職能部門協(xié)助。5.2納入制造本部的合格供應(yīng)商由采購中心統(tǒng)一管理，并進(jìn)行日 ?？冃гu估。具體實施辦法

4、參見《供應(yīng)商管理實施辦法》。六、采購實施 六、采購實施1戰(zhàn)略性物料采購 戰(zhàn)略性物料采購4.1.1 采購中心根據(jù)計劃核算部提供的系列產(chǎn)品預(yù)產(chǎn)計劃，對戰(zhàn) 略性物料安全庫存計劃進(jìn)行編制。6. 1.2每月由采購中心組織，會同計劃核算部、制造事業(yè)部對戰(zhàn) 略性物料安全庫存計劃實施調(diào)整更新。當(dāng)物料低于安全庫存要求時由采購員編制《物料采購單》 交采購中心經(jīng)理核準(zhǔn)后實施采購6. 2非戰(zhàn)略性物料采購6. 2.1非戰(zhàn)略性物料由計劃核算部供應(yīng)組負(fù)責(zé)配置，采購中

5、心協(xié) 助。供應(yīng)組根據(jù)上年度物料領(lǐng)用情況，對非戰(zhàn)略性物料安全庫 存計劃進(jìn)行編制。6. 2. 3供應(yīng)跟單員根據(jù)生產(chǎn)實際領(lǐng)用狀況，對非戰(zhàn)略性物料安全 庫存計劃進(jìn)行日管理，若需要進(jìn)行調(diào)整更新時，報供應(yīng)組負(fù)責(zé)人核準(zhǔn) 后更新。6. 2.4當(dāng)物料低于安全庫存要求時由供應(yīng)跟單員按采購比例編制 《物料采購單》交供應(yīng)組負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后實施采購。6. 2. 5訂單類物料根據(jù)訂單要求，由供應(yīng)跟單員采購比例編制《物 料采購單》交供應(yīng)組負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后實施采購。6. 3